Исполнение доходов и расходов
Наименование показателей |
Бюджет на год с учетом изменений |
Исполнено |
% исполнения к плану года |
---|---|---|---|
ДОХОДЫ |
|||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
37330,9 |
31874,2 |
85,4 |
Налоги на прибыль, доходы |
21690,1 |
16718 |
77,1 |
Налог на прибыль организаций |
54,1 |
46,3 |
85,6 |
Налог на доходы физических лиц |
21636 |
16671,7 |
77,1 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
1290,8 |
1198,7 |
92,9 |
Налоги на совокупный доход |
7208,7 |
7820,9 |
108,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
3623,3 |
3471,5 |
95,8 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) |
1877,2 |
1792,8 |
95,5 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
0 |
1,4 |
0,0 |
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности |
492,5 |
882,5 |
179,2 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1096,1 |
572,4 |
52,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
119,6 |
1100,3 |
920,0 |
Налоги на имущество |
1684,7 |
1311,6 |
77,9 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов |
635,4 |
470,8 |
74,1 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов |
112,3 |
140,3 |
124,9 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов |
937 |
700,5 |
74,8 |
Государственная пошлина |
550 |
637,4 |
115,9 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1989,6 |
1600,9 |
80,5 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
70 |
14,9 |
21,3 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2247 |
1795,1 |
79,9 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
300 |
130,1 |
43,4 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
300 |
646,6 |
215,5 |
Прочие неналоговые доходы |
0 |
0 |
0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
554273,2 |
460917,8 |
83,2 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
539636,2 |
461160,8 |
85,5 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций |
29 |
129 |
444,8 |
Прочие безвозмездные поступления |
15053,5 |
73,5 |
0,5 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-445,5 |
-445,5 |
0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
591604,1 |
492792 |
83,3 |
РАСХОДЫ |
|||
Общегосударственные вопросы |
133234,5 |
103808,3 |
77,9 |
Национальная оборона |
846,3 |
591 |
69,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4652,5 |
3530,2 |
75,9 |
Национальная экономика |
46382,6 |
32131,4 |
69,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
26299,2 |
16676,7 |
63,4 |
Охрана окружающей среды |
235,9 |
96 |
40,7 |
Образование |
283164 |
235400,9 |
83,1 |
Культура, кинематография |
64507,5 |
41282,2 |
64,0 |
Здравоохранение |
127,3 |
127,3 |
100,0 |
Социальная политика |
21655,2 |
16848,3 |
77,8 |
Физическая культура и спорт |
4449,5 |
3817,3 |
85,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13,3 |
13,2 |
99,2 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
585567,8 |
454322,8 |
77,6 |
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) |
6036,3 |
38469,2 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
763,7 |
-31669,2 |
|
увеличение остатков средств бюджета |
-591604,1 |
-496084,4 |
83,9 |
уменьшение остатков средств бюджета |
592367,8 |
464415,2 |
78,4 |
Погашение бюджнтами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ |
-6800 |
-6800 |
100,0 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
-6036,3 |
-38469,2 |
Исполнение доходов
Наименование показателя |
Назначено на год |
Исполнено на 01.12.2021г. |
Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
21690,1 |
16718 |
77,1 |
Налог на прибыль организаций |
54,1 |
46,3 |
85,6 |
Налог на доходы физических лиц в т.ч. |
21636 |
16671,7 |
77,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
21558,7 |
16492,2 |
76,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
31,2 |
74 |
237,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
37,8 |
101,4 |
268,3 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
8,3 |
4,1 |
0,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
1290,8 |
1198,7 |
92,9 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
592,7 |
549,4 |
92,7 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
3,4 |
3,9 |
114,7 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
779,6 |
738,5 |
94,7 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
-84,9 |
-93,1 |
109,7 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
7208,7 |
7820,9 |
108,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
3623,3 |
3471,5 |
95,8 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) |
1877,2 |
1792,8 |
95,5 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
0 |
1,4 |
0,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
492,5 |
882,5 |
179,2 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1096,1 |
572,4 |
52,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
119,6 |
1100,3 |
920,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1684,7 |
1311,6 |
77,9 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов |
635,4 |
470,8 |
74,1 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов |
112,3 |
140,3 |
124,9 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов |
937 |
700,5 |
74,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
550 |
637,4 |
115,9 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1989,6 |
1600,9 |
80,5 |
Арендная плата за земли |
1068 |
918,8 |
86,0 |
Прочие доходы от использования имущества |
921,6 |
682,1 |
74,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
70 |
14,9 |
21,3 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
2247 |
1795,1 |
79,9 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
300 |
646,6 |
215,5 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
300 |
130,1 |
43,4 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0 |
0,0 |
Невыясненные поступления |
0 |
0 |
0,0 |
Итого собственных доходов |
37330,9 |
31874,2 |
85,4 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
554273,2 |
460917,8 |
83,2 |
Дотации |
274592,9 |
238987,1 |
87,0 |
дотация на выравнивание |
189418,7 |
188518,7 |
99,5 |
дотация на обеспеч.сбалансиров. |
48240 |
44025,6 |
91,3 |
прочие дотации |
36934,2 |
6442,8 |
17,4 |
Субвенции от других бюджетов |
164851 |
138302,2 |
83,9 |
Субсидии от других бюджетов |
59787,5 |
46082,1 |
77,1 |
Иные межбюджетные трансферты |
40404,8 |
37789,4 |
93,5 |
Бевозмездные поступления от негосударственных организаций |
29 |
129 |
444,8 |
Прочие безвозмездные поступления |
15053,5 |
73,5 |
0,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
-445,5 |
-445,5 |
0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0 |
0 |
0,0 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет |
0 |
0 |
0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
591604,1 |
492792 |
83,3 |
Исполнение расходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.12.2021г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
133234,5 |
103808,3 |
77,9 |
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА |
2096,1 |
1794 |
85,6 |
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
2389,5 |
1998,1 |
83,6 |
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ |
76448,8 |
57212,7 |
74,8 |
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА |
5,1 |
0 |
0,0 |
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА |
5448,8 |
4602,5 |
84,5 |
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ |
0 |
0 |
100,0 |
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД |
0 |
0 |
0,0 |
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ |
46846,2 |
38201 |
81,5 |
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
846,3 |
591 |
69,8 |
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА |
846,3 |
591 |
69,8 |
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
4652,5 |
3530,2 |
75,9 |
0310 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
4652,5 |
3530,2 |
75,9 |
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
46382,6 |
32131,4 |
69,3 |
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |
2972,8 |
2224 |
74,8 |
0408 ТРАНСПОРТ |
12643,7 |
10534,3 |
83,3 |
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
19262,5 |
18442,4 |
95,7 |
0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА |
641,1 |
38,2 |
0,0 |
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ |
10862,5 |
892,5 |
8,2 |
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО |
26299,2 |
16676,7 |
63,4 |
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
5777,4 |
5139,7 |
89,0 |
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО |
17824,9 |
9199,8 |
51,6 |
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
2696,9 |
2337,2 |
86,7 |
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
235,9 |
96,0 |
40,7 |
0603 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ |
235,9 |
96,0 |
40,7 |
0700 ОБРАЗОВАНИЕ |
283164 |
235400,9 |
83,1 |
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
52006,5 |
42441,7 |
81,6 |
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
191875,8 |
160572,3 |
83,7 |
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ |
19851,7 |
16258,6 |
81,9 |
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |
4696,5 |
4249,5 |
90,5 |
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ |
14733,5 |
11878,8 |
80,6 |
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
64507,5 |
41282,2 |
64,0 |
0801 КУЛЬТУРА |
59854,8 |
37557,1 |
62,7 |
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ |
4652,7 |
3725,1 |
80,1 |
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
127,3 |
127,3 |
100,0 |
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ |
127,3 |
127,3 |
100,0 |
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
21655,2 |
16848,3 |
77,8 |
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
1918,3 |
1595,6 |
83,2 |
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
14765,4 |
13216,3 |
89,5 |
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА |
4236,8 |
1433 |
33,8 |
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ |
734,7 |
603,4 |
82,1 |
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
4449,5 |
3817,3 |
85,8 |
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
4449,5 |
3817,3 |
85,8 |
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА |
13,3 |
13,2 |
99,2 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
585567,8 |
454322,8 |
77,6 |
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.12.2021г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
Дефицит/профицит/ |
6036,3 |
38469,2 |
637,3 |