Исполнение доходов и расходов
Наименование показателей |
Бюджет на год с учетом изменений |
Исполнено |
% исполнения к плану года |
---|---|---|---|
ДОХОДЫ |
|||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
28657,4 |
15163,2 |
52,9 |
Налоги на прибыль, доходы |
18446,2 |
9473,1 |
51,4 |
Налог на прибыль организаций |
74,7 |
24,4 |
32,7 |
Налог на доходы физических лиц |
18371,5 |
9448,7 |
51,4 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
242,8 |
117,2 |
48,3 |
Налоги на совокупный доход |
4864,8 |
3597,3 |
73,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
2388,2 |
1678,7 |
70,3 |
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности |
2144 |
1332,7 |
62,2 |
Единый сельскохозяйственный налог |
121,9 |
511,5 |
419,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
210,7 |
74,4 |
35,3 |
Государственная пошлина |
500 |
243,7 |
48,7 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1838,6 |
603,5 |
32,8 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
98 |
14,7 |
15,0 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
1767 |
728,9 |
41,3 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
350 |
77,2 |
22,1 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
550 |
307,6 |
55,9 |
Прочие неналоговые доходы |
0 |
0 |
0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
471885,4 |
255143,6 |
54,1 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
471885,4 |
255414,7 |
54,1 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
0 |
-271,1 |
0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
500542,8 |
270306,8 |
54,0 |
РАСХОДЫ |
|||
Общегосударственные вопросы |
82787,4 |
40282,2 |
48,7 |
Национальная оборона |
1257,3 |
661,4 |
52,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4530,3 |
2053,6 |
45,3 |
Национальная экономика |
25088 |
9133,9 |
36,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6194,7 |
686,2 |
11,1 |
Охрана окружающей среды |
1118,5 |
0 |
0,0 |
Образование |
259675 |
145904,4 |
56,2 |
Культура, кинематография |
47869,7 |
26723,8 |
55,8 |
Здравоохранение |
196,4 |
196,4 |
100,0 |
Социальная политика |
14990,7 |
6769,4 |
45,2 |
Физическая культура и спорт |
4327,2 |
2428 |
56,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13,5 |
0 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
45872,5 |
22271 |
48,5 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
493921,2 |
257110,3 |
52,1 |
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) |
6621,6 |
13196,5 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
-6621,6 |
-13196,5 |
|
увеличение остатков средств бюджета |
-500542,8 |
-270306,8 |
54,0 |
уменьшение остатков средств бюджета |
493921,2 |
257110,3 |
52,1 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
-6621,6 |
-13196,5 |
Исполнение доходов
Наименование показателя |
Назначено на год |
Исполнено на 01.08.20г. |
Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
18446,2 |
9473,1 |
51,4 |
Налог на прибыль организаций |
74,7 |
24,4 |
32,7 |
Налог на доходы физических лиц в т.ч. |
18371,5 |
9448,7 |
51,4 |
Налог на доходы физич.лиц |
18245,2 |
9411 |
51,6 |
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица |
3,3 |
24,5 |
742,4 |
Налог на доходы физич.лиц с доходов, полученных физич. лицами в соот-вии со ст. 228 НК РФ |
58,1 |
13,2 |
22,7 |
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами |
64,9 |
0 |
0,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
242,8 |
117,2 |
48,3 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
111,2 |
55,1 |
49,6 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,7 |
0,3 |
42,9 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
145,2 |
72,7 |
50,1 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
-14,3 |
-10,9 |
76,2 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
4864,8 |
3597,3 |
73,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
2388,2 |
1678,7 |
70,3 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
2144 |
1332,7 |
62,2 |
Единый сельскохозяйственный налог |
121,9 |
511,5 |
419,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
210,7 |
74,4 |
35,3 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
500 |
243,7 |
48,7 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1838,6 |
603,5 |
32,8 |
Арендная плата за земли |
1030 |
137,6 |
13,4 |
Прочие доходы от использования имущества |
808,6 |
465,9 |
57,6 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
98 |
14,7 |
15,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1767 |
728,9 |
41,3 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
550 |
307,6 |
55,9 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
350 |
77,2 |
22,1 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0 |
0,0 |
Невыясненные поступления |
0 |
0 |
0,0 |
Итого собственных доходов |
28657,4 |
15163,2 |
52,9 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
471885,4 |
255143,6 |
54,1 |
Дотации |
234746,4 |
127433,9 |
54,3 |
дотация на выравнивание |
155753,4 |
127433,9 |
81,8 |
дотация на обеспеч.сбалансиров. |
50825,3 |
0 |
0,0 |
прочие дотации |
28167,7 |
0 |
0,0 |
Субвенции от других бюджетов |
176053,4 |
107357,5 |
61,0 |
Субсидии от других бюджетов |
39864,6 |
12438,5 |
31,2 |
Иные межбюджетные трансферты |
21221 |
8184,8 |
38,6 |
Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
0 |
-271,1 |
0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0 |
0 |
0,0 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет |
0 |
0 |
0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
500542,8 |
270306,8 |
54,0 |
Исполнение расходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.08.20г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
82787,4 |
40282,2 |
48,7 |
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА |
2786,6 |
1474,5 |
52,9 |
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
2242 |
1339,4 |
59,7 |
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ |
35217,3 |
16924,4 |
48,1 |
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА |
5,4 |
0 |
0,0 |
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА |
7462,6 |
3993,2 |
53,5 |
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ |
0 |
0 |
0,0 |
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД |
187 |
0 |
0,0 |
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ |
34886,5 |
16550,7 |
47,4 |
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
1257,3 |
661,4 |
52,6 |
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА |
1257,3 |
661,4 |
52,6 |
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
4530,3 |
2053,6 |
45,3 |
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА |
4530,3 |
2053,6 |
45,3 |
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
25088 |
9133,9 |
36,4 |
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |
2703,7 |
1386,8 |
51,3 |
0408 ТРАНСПОРТ |
11826 |
5911,5 |
50,0 |
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
10194,6 |
1835,6 |
18,0 |
0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА |
213,7 |
0 |
0,0 |
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ |
150 |
0 |
0,0 |
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО |
6194,7 |
686,2 |
11,1 |
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
447,3 |
447,3 |
100,0 |
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО |
2724,5 |
0 |
0,0 |
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
3022,9 |
238,9 |
7,9 |
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
1118,5 |
0 |
0,0 |
0605 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
1118,5 |
0 |
0,0 |
0700 ОБРАЗОВАНИЕ |
259675 |
145904,4 |
56,2 |
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
46301,2 |
24078 |
52,0 |
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
179305,4 |
104255,5 |
58,1 |
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ |
18313,3 |
9945,6 |
54,3 |
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |
6037,2 |
2646,9 |
43,8 |
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ |
9717,9 |
4978,4 |
51,2 |
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
47869,7 |
26723,8 |
55,8 |
0801 КУЛЬТУРА |
41609,4 |
23274,2 |
55,9 |
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ |
6260,3 |
3449,6 |
55,1 |
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
196,4 |
196,4 |
100,0 |
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ |
196,4 |
196,4 |
100,0 |
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
14990,7 |
6769,4 |
45,2 |
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
1275,6 |
646,9 |
50,7 |
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
11007,5 |
5512,9 |
50,1 |
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА |
1685,3 |
197,1 |
11,7 |
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ |
1022,3 |
412,5 |
40,4 |
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
4327,2 |
2428 |
56,1 |
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
4327,2 |
2428 |
56,1 |
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА |
13,5 |
0 |
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
45872,5 |
22271 |
48,5 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
493921,2 |
257110,3 |
52,1 |
Дефицит/профицит/ |
6621,6 |
13196,5 |
199,3 |