Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
22617,6
|
15439,6
|
68,3
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
15578,5
|
10586,3
|
68,0
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
7,6
|
55,5
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
15564,8
|
10578,7
|
68,0
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
191,5
|
151,5
|
79,1
|
|
Налоги на совокупный доход
|
2981,9
|
1646,2
|
55,2
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
1463,4
|
54,7
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
41,7
|
49,3
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
141,1
|
63,0
|
|
Государственная пошлина
|
385
|
443,7
|
115,2
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2201
|
1200,5
|
54,5
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
85,9
|
76,2
|
88,7
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
553,8
|
401
|
72,4
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
319,2
|
228,0
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
500
|
615
|
123,0
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
0
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
458460,8
|
298359,1
|
65,1
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
458460,8
|
298553
|
65,1
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
0
|
-193,9
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
481078,4
|
313798,7
|
65,2
|
|
РАСХОДЫ
|
|||
|
Общегосударственные вопросы
|
60019,8
|
40693,1
|
67,8
|
|
Национальная оборона
|
1015,8
|
681,4
|
67,1
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3651,1
|
2194
|
60,1
|
|
Национальная экономика
|
54144,5
|
22547,2
|
41,6
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9744,2
|
855,4
|
8,8
|
|
Образование
|
250176,7
|
160877,7
|
64,3
|
|
Культура, кинематография
|
37512,8
|
28360,3
|
75,6
|
|
Здравоохранение
|
148,3
|
148,3
|
100,0
|
|
Социальная политика
|
33018,4
|
23427,4
|
71,0
|
|
Физическая культура и спорт
|
4852,6
|
2436,2
|
50,2
|
|
Межбюджетные трансферты
|
28595,2
|
21523,6
|
75,3
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
482879,4
|
303744,6
|
62,9
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
-1801
|
10054,1
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
1801
|
-10054,1
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-481078,4
|
-313798,7
|
65,2
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
482879,4
|
303744,6
|
62,9
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
1801
|
-10054,1
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.10.2018г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
15578,5
|
10586,3
|
68,0
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
7,6
|
55,5
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
15564,8
|
10578,7
|
68,0
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
15453,1
|
10286,4
|
66,6
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
33,8
|
41,5
|
122,8
|
|
Налог на доходы физич.лиц с доходов, полученных физич. лицами в соот-вии со ст. 228 НК РФ
|
31,1
|
209,2
|
672,7
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
46,8
|
41,6
|
88,9
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
191,5
|
151,5
|
79,1
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
71,1
|
66
|
92,8
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0,6
|
0,6
|
100,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
130,8
|
99,7
|
76,2
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-11
|
-14,8
|
134,5
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
2981,9
|
1646,2
|
55,2
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
1463,4
|
54,7
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
41,7
|
49,3
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
141,1
|
63,0
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
385
|
443,7
|
115,2
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2201
|
1200,5
|
54,5
|
|
Арендная плата за земли
|
1100
|
489,8
|
44,5
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1101
|
710,7
|
64,6
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
85,9
|
76,2
|
88,7
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
553,8
|
401
|
72,4
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
500
|
615
|
123,0
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
319,2
|
228,0
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
22617,6
|
15439,6
|
68,3
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
458460,8
|
298359,1
|
65,1
|
|
Дотации
|
153726,6
|
125859,3
|
81,9
|
|
дотация на выравнивание
|
135638,7
|
125859,3
|
92,8
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
18087,9
|
0
|
0,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
181882,2
|
130319,3
|
71,7
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
80078,4
|
24509,7
|
30,6
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
42773,6
|
17864,7
|
41,8
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
0
|
-193,9
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
481078,4
|
313798,7
|
65,2
|
Исполнение расходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.10.2018г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
60019,8
|
40693,1
|
67,8
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1904,8
|
1223,9
|
64,3
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1828
|
837,2
|
45,8
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
26518,2
|
17124,1
|
64,6
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
51,1
|
51,1
|
100,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
6073,4
|
3970,2
|
65,4
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
119,3
|
63
|
52,8
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
23525
|
17423,6
|
74,1
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
1015,8
|
681,4
|
67,1
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
1015,8
|
681,4
|
67,1
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
3651,1
|
2194
|
60,1
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
3651,1
|
2194
|
60,1
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
54144,5
|
22547,2
|
41,6
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2202,9
|
1506,6
|
68,4
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7975
|
5260,3
|
66,0
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
9296,4
|
6244,5
|
67,2
|
|
0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
34670,2
|
9535,8
|
27,5
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
9744,2
|
855,4
|
8,8
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
961,1
|
245,6
|
25,6
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
3653,2
|
32
|
0,9
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
5129,9
|
577,8
|
11,3
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
250176,7
|
160877,7
|
64,3
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
40497,7
|
29178,1
|
72,0
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
175190,9
|
106286,3
|
60,7
|
|
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
|
13032,5
|
9015,1
|
69,2
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
5361,9
|
4068,7
|
75,9
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
16093,7
|
12329,5
|
76,6
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
37512,8
|
28360,3
|
75,6
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
34263,8
|
26340,9
|
76,9
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
3249
|
2019,4
|
62,2
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
148,3
|
148,3
|
100,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
148,3
|
148,3
|
100,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
33018,4
|
23427,4
|
71,0
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
997,8
|
718,6
|
72,0
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
18308,8
|
13437,3
|
73,4
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
8925,6
|
6119
|
68,6
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
497,6
|
359
|
72,1
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
4288,6
|
2793,5
|
65,1
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
4852,6
|
2436,2
|
50,2
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
4852,6
|
2436,2
|
50,2
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
28595,2
|
21523,6
|
75,3
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
482879,4
|
303744,6
|
62,9
|
|
Дефицит/профицит/
|
-1801
|
10054,1
|
0,0
|