Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
22500,8
|
13760,1
|
61,2
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
15578,5
|
9527,3
|
61,2
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
7,6
|
55,5
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
15564,8
|
9519,7
|
61,2
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
191,5
|
131,5
|
68,7
|
|
Налоги на совокупный доход
|
2981,9
|
1621,2
|
54,4
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
1453,4
|
54,4
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
41,7
|
49,3
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
126,1
|
56,3
|
|
Государственная пошлина
|
385
|
391,9
|
101,8
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2201
|
851,9
|
38,7
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
85,9
|
75,7
|
88,1
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
437
|
271,4
|
62,1
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
317,7
|
226,9
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
500
|
571,5
|
114,3
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
0
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
455520,9
|
272025,5
|
59,7
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
455520,9
|
272219,4
|
59,8
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
0
|
-193,9
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
478021,7
|
285785,6
|
59,8
|
|
РАСХОДЫ
|
|||
|
Общегосударственные вопросы
|
58889,8
|
35970,3
|
61,1
|
|
Национальная оборона
|
1015,8
|
593,4
|
58,4
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3651,1
|
1615,4
|
44,2
|
|
Национальная экономика
|
54029
|
20522,4
|
38,0
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9228,8
|
566,8
|
6,1
|
|
Образование
|
249973,4
|
147305,9
|
58,9
|
|
Культура, кинематография
|
37367,4
|
25258,9
|
67,6
|
|
Здравоохранение
|
148,3
|
148,3
|
100,0
|
|
Социальная политика
|
32844,9
|
20846,6
|
63,5
|
|
Физическая культура и спорт
|
4852,6
|
2216,7
|
45,7
|
|
Межбюджетные трансферты
|
27756,7
|
19521
|
70,3
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
479757,8
|
274565,7
|
57,2
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
-1736,1
|
11219,9
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
1736,1
|
-11219,9
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-478021,7
|
-285785,6
|
59,8
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
479757,8
|
274565,7
|
57,2
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
1736,1
|
-11219,9
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.09.2018г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
15578,5
|
9527,3
|
61,2
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
7,6
|
55,5
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
15564,8
|
9519,7
|
61,2
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
15453,1
|
9233
|
59,7
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
33,8
|
41,5
|
122,8
|
|
Налог на доходы физич.лиц с доходов, полученных физич. лицами в соот-вии со ст. 228 НК РФ
|
31,1
|
206,3
|
663,3
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
46,8
|
38,9
|
83,1
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
191,5
|
131,5
|
68,7
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
71,1
|
57,4
|
80,7
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0,6
|
0,5
|
83,3
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
130,8
|
87
|
66,5
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-11
|
-13,4
|
121,8
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
2981,9
|
1621,2
|
54,4
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
1453,4
|
54,4
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
41,7
|
49,3
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
126,1
|
56,3
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
385
|
391,9
|
101,8
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2201
|
851,9
|
38,7
|
|
Арендная плата за земли
|
1100
|
193,9
|
17,6
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1101
|
658
|
59,8
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
85,9
|
75,7
|
88,1
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
437
|
271,4
|
62,1
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
500
|
571,5
|
114,3
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
317,7
|
226,9
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
22500,8
|
13760,1
|
61,2
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
455520,9
|
272025,5
|
59,7
|
|
Дотации
|
153726,6
|
113317
|
73,7
|
|
дотация на выравнивание
|
135638,7
|
113317
|
83,5
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
18087,9
|
0
|
0,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
181504,1
|
120551,3
|
66,4
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
77517,4
|
23167,2
|
29,9
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
42772,8
|
15183,9
|
35,5
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
0
|
-193,9
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
478021,7
|
285785,6
|
59,8
|
Исполнение расходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.09.2018г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
| 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 58889,8 | 35970,3 | 61,1 |
| 0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА | 1793,4 | 1027,8 | 57,3 |
| 0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ | 1755,3 | 755,7 | 43,1 |
| 0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 26084,6 | 15315,2 | 58,7 |
| 0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 51,1 | 51,1 | 100,0 |
| 0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА | 5746,1 | 3328,1 | 57,9 |
| 0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 0 | 0 | 0,0 |
| 0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 119,3 | 63 | 52,8 |
| 0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ | 23340 | 15429,4 | 66,1 |
| 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1015,8 | 593,4 | 58,4 |
| 0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 1015,8 | 593,4 | 58,4 |
| 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 3651,1 | 1615,4 | 44,2 |
| 0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 3651,1 | 1615,4 | 44,2 |
| 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 54029 | 20522,4 | 38,0 |
| 0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 2087,4 | 1295,9 | 62,1 |
| 0408 ТРАНСПОРТ | 7975 | 4573,8 | 57,4 |
| 0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 9296,4 | 5137,2 | 55,3 |
| 0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 0 | 0 | 0,0 |
| 0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 34670,2 | 9515,5 | 27,4 |
| 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО | 9228,8 | 566,8 | 6,1 |
| 0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 961,1 | 245,6 | 25,6 |
| 0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО | 3143,2 | 32 | 1,0 |
| 0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 5124,5 | 289,2 | 5,6 |
| 0700 ОБРАЗОВАНИЕ | 249973,4 | 147305,9 | 58,9 |
| 0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 40497,7 | 25942,9 | 64,1 |
| 0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 175139,2 | 97598,4 | 55,7 |
| 0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ | 13032,5 | 8280,2 | 63,5 |
| 0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 5361,9 | 3879,5 | 72,4 |
| 0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 15942,1 | 11604,9 | 72,8 |
| 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 37367,4 | 25258,9 | 67,6 |
| 0801 КУЛЬТУРА | 34263,8 | 23596,2 | 68,9 |
| 0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ | 3103,6 | 1662,7 | 53,6 |
| 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 148,3 | 148,3 | 100,0 |
| 0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 148,3 | 148,3 | 100,0 |
| 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 32844,9 | 20846,6 | 63,5 |
| 1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 997,8 | 611,9 | 61,3 |
| 1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 18308,8 | 12318,5 | 67,3 |
| 1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 8925,5 | 5366,4 | 60,1 |
| 1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 497,6 | 335,4 | 67,4 |
| 1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 4115,2 | 2214,4 | 53,8 |
| 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 4852,6 | 2216,7 | 45,7 |
| 1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 4852,6 | 2216,7 | 45,7 |
| 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 27756,7 | 19521 | 70,3 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 479757,8 | 274565,7 | 57,2 |
| Дефицит/профицит/ | -1736,1 | 11219,9 | 0,0 |