Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
22500,8
|
12388,9
|
55,1
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
15578,5
|
8529
|
54,7
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
7,4
|
54,0
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
15564,8
|
8521,6
|
54,7
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
191,5
|
113,3
|
59,2
|
|
Налоги на совокупный доход
|
2981,9
|
1506,7
|
50,5
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
1360,7
|
50,9
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
40,9
|
48,4
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
105,1
|
46,9
|
|
Государственная пошлина
|
385
|
341,3
|
88,6
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2201
|
767,1
|
34,9
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
85,9
|
73,5
|
85,6
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
437
|
215,7
|
49,4
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
310,1
|
221,5
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
500
|
532,2
|
106,4
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
0
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
454025,7
|
240441,7
|
53,0
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
454025,7
|
240635,6
|
53,0
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
0
|
-193,9
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
476526,5
|
252830,6
|
53,1
|
|
РАСХОДЫ
|
|||
|
Общегосударственные вопросы
|
59866,5
|
32106,1
|
53,6
|
|
Национальная оборона
|
1015,8
|
530,9
|
52,3
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3651,1
|
1424,4
|
39,0
|
|
Национальная экономика
|
53392,6
|
6955,7
|
13,0
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8952
|
452,3
|
5,1
|
|
Образование
|
249923,4
|
138229,2
|
55,3
|
|
Культура, кинематография
|
37367,4
|
22322,3
|
59,7
|
|
Здравоохранение
|
148,3
|
148,3
|
100,0
|
|
Социальная политика
|
31336,2
|
18957,7
|
60,5
|
|
Физическая культура и спорт
|
4852,6
|
1516,3
|
31,2
|
|
Межбюджетные трансферты
|
27756,7
|
17646,4
|
63,6
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
478262,6
|
240289,6
|
50,2
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
-1736,1
|
12541
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
1736,1
|
-12541
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-476526,5
|
-252830,6
|
53,1
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
478262,6
|
240289,6
|
50,2
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
1736,1
|
-12541
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.08.2018г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
15578,5
|
8529
|
54,7
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
7,4
|
54,0
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
15564,8
|
8521,6
|
54,7
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
15453,1
|
8393,7
|
54,3
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
33,8
|
39,4
|
116,6
|
|
Налог на доходы физич.лиц с доходов, полученных физич. лицами в соот-вии со ст. 228 НК РФ
|
31,1
|
55
|
176,8
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
46,8
|
33,5
|
71,6
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
191,5
|
113,3
|
59,2
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
71,1
|
48,8
|
68,6
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0,6
|
0,4
|
66,7
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
130,8
|
74,4
|
56,9
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-11
|
-10,3
|
93,6
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
2981,9
|
1506,7
|
50,5
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
1360,7
|
50,9
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
40,9
|
48,4
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
105,1
|
46,9
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
385
|
341,3
|
88,6
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2201
|
767,1
|
34,9
|
|
Арендная плата за земли
|
1100
|
186,1
|
16,9
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1101
|
581
|
52,8
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
85,9
|
73,5
|
85,6
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
437
|
215,7
|
49,4
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
500
|
532,2
|
106,4
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
310,1
|
221,5
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
22500,8
|
12388,9
|
55,1
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
454025,7
|
240441,7
|
53,0
|
|
Дотации
|
153726,6
|
100801
|
65,6
|
|
дотация на выравнивание
|
135638,7
|
100801
|
74,3
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
18087,9
|
0
|
0,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
180008,9
|
116004
|
64,4
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
77517,4
|
18404,6
|
23,7
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
42772,8
|
5426
|
12,7
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
0
|
-193,9
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
476526,5
|
252830,6
|
53,1
|
Исполнение расходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.08.2018г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
59866,5
|
32106,1
|
53,6
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1793,4
|
908,6
|
50,7
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1755,3
|
743,7
|
42,4
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
27011,3
|
13762,9
|
51,0
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
51,1
|
51,1
|
100,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5746,1
|
2753,2
|
47,9
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
169,3
|
55
|
32,5
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
23340
|
13831,6
|
59,3
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
1015,8
|
530,9
|
52,3
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
1015,8
|
530,9
|
52,3
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
3651,1
|
1424,4
|
39,0
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
3651,1
|
1424,4
|
39,0
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
53392,6
|
6955,7
|
13,0
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2101
|
1131,1
|
53,8
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7975
|
3893,4
|
48,8
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
8756,9
|
1478,2
|
16,9
|
|
0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
34559,7
|
453
|
1,3
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
8952
|
452,3
|
5,1
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
961,1
|
245,6
|
25,6
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
3111,2
|
0
|
0,0
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
4879,7
|
206,7
|
4,2
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
249923,4
|
138229,2
|
55,3
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
40497,7
|
23537,2
|
58,1
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
175025,1
|
92387,6
|
52,8
|
|
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
|
13032,5
|
8005,7
|
61,4
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
5361,9
|
3473,2
|
64,8
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
16006,2
|
10825,5
|
67,6
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
37367,4
|
22322,3
|
59,7
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
34263,8
|
20930,8
|
61,1
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
3103,6
|
1391,5
|
44,8
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
148,3
|
148,3
|
100,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
148,3
|
148,3
|
100,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
31336,2
|
18957,7
|
60,5
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
997,8
|
524,7
|
52,6
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
16911,9
|
10888,5
|
64,4
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
8905,8
|
5357,5
|
60,2
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
405,5
|
295,5
|
72,9
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
4115,2
|
1891,5
|
46,0
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
4852,6
|
1516,3
|
31,2
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
4852,6
|
1516,3
|
31,2
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
27756,7
|
17646,4
|
63,6
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
478262,6
|
240289,6
|
50,2
|
|
Дефицит/профицит/
|
-1736,1
|
12541
|
0,0
|