Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
22500,8
|
8364,8
|
37,2
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
15578,5
|
5584,7
|
35,8
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
7
|
51,1
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
15564,8
|
5577,7
|
35,8
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
191,5
|
78
|
40,7
|
|
Налоги на совокупный доход
|
2981,9
|
1185,8
|
39,8
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
1059,2
|
39,6
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
35,6
|
42,1
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
91
|
40,6
|
|
Государственная пошлина
|
385
|
246,5
|
64,0
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2201
|
393,2
|
17,9
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
85,9
|
67,3
|
78,3
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
437
|
155
|
35,5
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
200,9
|
143,5
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
500
|
427,1
|
85,4
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
26,3
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
419173
|
159934,8
|
38,2
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
419173
|
160128,7
|
38,2
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
0
|
-193,9
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
441673,8
|
168299,6
|
38,1
|
|
РАСХОДЫ
|
|||
|
Общегосударственные вопросы
|
60315,2
|
22270,7
|
36,9
|
|
Национальная оборона
|
935,4
|
353,2
|
37,8
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3650,7
|
1022,4
|
28,0
|
|
Национальная экономика
|
21144,7
|
3975,4
|
18,8
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8861,8
|
134,6
|
1,5
|
|
Образование
|
249587,1
|
89663,5
|
35,9
|
|
Культура, кинематография
|
34821,1
|
14337,9
|
41,2
|
|
Здравоохранение
|
148,3
|
4,3
|
2,9
|
|
Социальная политика
|
31336,2
|
14955,8
|
47,7
|
|
Физическая культура и спорт
|
4852,6
|
1107,8
|
22,8
|
|
Межбюджетные трансферты
|
27756,7
|
13396
|
48,3
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
443409,8
|
161221,6
|
36,4
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
-1736
|
7078
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
1736
|
-7078
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-441673,8
|
-168299,6
|
38,1
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
443409,8
|
161221,6
|
36,4
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
1736
|
-7078
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.06.2018г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
15578,5
|
5584,7
|
35,8
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
7
|
51,1
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
15564,8
|
5577,7
|
35,8
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
15453,1
|
5553,5
|
35,9
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
33,8
|
13,6
|
40,2
|
|
Налог на доходы физич.лиц с доходов, полученных физич. лицами в соот-вии со ст. 228 НК РФ
|
31,1
|
2
|
6,4
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
46,8
|
8,6
|
18,4
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
191,5
|
78
|
40,7
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
71,1
|
33,7
|
47,4
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0,6
|
0,3
|
50,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
130,8
|
51
|
39,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-11
|
-7
|
63,6
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
2981,9
|
1185,8
|
39,8
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
1059,2
|
39,6
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
35,6
|
42,1
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
91
|
40,6
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
385
|
246,5
|
64,0
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2201
|
393,2
|
17,9
|
|
Арендная плата за земли
|
1100
|
132,5
|
12,0
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1101
|
260,7
|
23,7
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
85,9
|
67,3
|
78,3
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
437
|
155
|
35,5
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
500
|
427,1
|
85,4
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
200,9
|
143,5
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
22
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
4,3
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
22500,8
|
8364,8
|
37,2
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
419173
|
159934,8
|
38,2
|
|
Дотации
|
153726,6
|
72487
|
47,2
|
|
дотация на выравнивание
|
135638,7
|
72487
|
53,4
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
18087,9
|
0
|
0,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
180085,9
|
74224,2
|
41,2
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
74765,4
|
9890,1
|
13,2
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
10595,1
|
3527,4
|
33,3
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
0
|
-193,9
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
441673,8
|
168299,6
|
38,1
|
Исполнение расходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.06.2018г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
| 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 60315,2 | 22270,7 | 36,9 |
| 0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА | 1793,4 | 640,8 | 35,7 |
| 0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ | 1755,3 | 406,5 | 23,2 |
| 0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 27329,4 | 9470,1 | 34,7 |
| 0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 51,1 | 0 | 0,0 |
| 0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА | 5746,1 | 1730,6 | 30,1 |
| 0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 0 | 0 | 0,0 |
| 0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 300 | 0 | 0,0 |
| 0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ | 23339,9 | 10022,7 | 42,9 |
| 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 935,4 | 353,2 | 37,8 |
| 0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 935,4 | 353,2 | 37,8 |
| 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 3650,7 | 1022,4 | 28,0 |
| 0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 3650,7 | 1022,4 | 28,0 |
| 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 21144,7 | 3975,4 | 18,8 |
| 0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 2101 | 810,6 | 38,6 |
| 0408 ТРАНСПОРТ | 7975 | 2559,7 | 32,1 |
| 0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 8756,9 | 605,1 | 6,9 |
| 0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 0 | 0 | 0,0 |
| 0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 2311,8 | 0 | 0,0 |
| 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО | 8861,8 | 134,6 | 1,5 |
| 0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 961,1 | 0 | 0,0 |
| 0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО | 3049,2 | 0 | 0,0 |
| 0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 4851,5 | 134,6 | 2,8 |
| 0700 ОБРАЗОВАНИЕ | 249587,1 | 89663,5 | 35,9 |
| 0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 40497,7 | 16743,1 | 41,3 |
| 0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 174956,9 | 57066,3 | 32,6 |
| 0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ | 12826,8 | 5379 | 41,9 |
| 0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 5291,1 | 1572,3 | 29,7 |
| 0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 16014,6 | 8902,8 | 55,6 |
| 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 34821,1 | 14337,9 | 41,2 |
| 0801 КУЛЬТУРА | 31717,5 | 13369,4 | 42,2 |
| 0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ | 3103,6 | 968,5 | 31,2 |
| 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 148,3 | 4,3 | 2,9 |
| 0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 148,3 | 4,3 | 2,9 |
| 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 31336,2 | 14955,8 | 47,7 |
| 1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 997,8 | 350,2 | 35,1 |
| 1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 16911,9 | 7790,4 | 46,1 |
| 1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 8905,8 | 5284,8 | 59,3 |
| 1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 405,5 | 231 | 57,0 |
| 1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 4115,2 | 1299,4 | 31,6 |
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
4852,6
|
1107,8
|
22,8
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
4852,6
|
1107,8
|
22,8
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
27756,7
|
13396
|
48,3
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
443409,8
|
161221,6
|
36,4
|
|
Дефицит/профицит/
|
-1736
|
7078
|
0,0
|