Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
22500,8
|
6400,5
|
28,4
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
15578,5
|
4180,5
|
26,8
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
10,3
|
75,2
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
15564,8
|
4170,2
|
26,8
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
191,5
|
61,4
|
32,1
|
|
Налоги на совокупный доход
|
2981,9
|
1085,1
|
36,4
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
978,5
|
36,6
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
35,5
|
42,0
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
71,1
|
31,7
|
|
Государственная пошлина
|
385
|
190,1
|
49,4
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2201
|
275,3
|
12,5
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
85,9
|
65,5
|
76,3
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
437
|
122,7
|
28,1
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
23,5
|
16,8
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
500
|
376,7
|
75,3
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
19,7
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
407000,9
|
131123,2
|
32,2
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
407000,9
|
131314,7
|
32,3
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
0
|
-191,5
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
429501,7
|
137523,7
|
32,0
|
|
РАСХОДЫ
|
|||
|
Общегосударственные вопросы
|
60066,4
|
17462,4
|
29,1
|
|
Национальная оборона
|
935,4
|
279,7
|
29,9
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3650,7
|
631,5
|
17,3
|
|
Национальная экономика
|
19560,9
|
2897,6
|
14,8
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5812,6
|
117
|
2,0
|
|
Образование
|
243636,2
|
67588,9
|
27,7
|
|
Культура, кинематография
|
34048,6
|
11405,5
|
33,5
|
|
Здравоохранение
|
148,3
|
0
|
0,0
|
|
Социальная политика
|
31336,1
|
11578,2
|
36,9
|
|
Физическая культура и спорт
|
4323,1
|
769,3
|
17,8
|
|
Межбюджетные трансферты
|
27719,4
|
11112,8
|
40,1
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
431237,7
|
123842,9
|
28,7
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
-1736
|
13680,8
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
1736
|
-13680,8
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-429501,7
|
-137523,7
|
32,0
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
431237,7
|
123842,9
|
28,7
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
1736
|
-13680,8
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.05.2018г.
|
Процент исполнения к году
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
15578,5
|
4180,5
|
26,8
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
10,3
|
75,2
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
15564,8
|
4170,2
|
26,8
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
15453,1
|
4146,8
|
26,8
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
33,8
|
13,1
|
38,8
|
|
Налог на доходы физич.лиц с доходов, полученных физич. лицами в соот-вии со ст. 228 НК РФ
|
31,1
|
1,7
|
5,5
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
46,8
|
8,6
|
18,4
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
191,5
|
61,4
|
32,1
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
71,1
|
26,1
|
36,7
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0,6
|
0,2
|
33,3
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
130,8
|
40,8
|
31,2
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-11
|
-5,7
|
51,8
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
2981,9
|
1085,1
|
36,4
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
978,5
|
36,6
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
35,5
|
42,0
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
71,1
|
31,7
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
385
|
190,1
|
49,4
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2201
|
275,3
|
12,5
|
|
Арендная плата за земли
|
1100
|
107,5
|
9,8
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1101
|
167,8
|
15,2
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
85,9
|
65,5
|
76,3
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
437
|
122,7
|
28,1
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
500
|
376,7
|
75,3
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
23,5
|
16,8
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
19,7
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
22500,8
|
6400,5
|
28,4
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
407000,9
|
131123,2
|
32,2
|
|
Дотации
|
153726,6
|
63708,9
|
41,4
|
|
дотация на выравнивание
|
135638,7
|
63708,9
|
47,0
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
18087,9
|
0
|
0,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
180085,9
|
58384,4
|
32,4
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
62593,3
|
6558,3
|
10,5
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
10595,1
|
2663,1
|
25,1
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
0
|
-191,5
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
429501,7
|
137523,7
|
32,0
|
Исполнение расходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.05.2018г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
60066,4
|
17462,4
|
29,1
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1793,4
|
502,5
|
28,0
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1755,3
|
316,5
|
18,0
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
27306,5
|
7686,8
|
28,2
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
51,1
|
0
|
0,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5743
|
1449
|
25,2
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
300
|
0
|
0,0
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
23117,1
|
7507,6
|
32,5
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
935,4
|
279,7
|
29,9
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
935,4
|
279,7
|
29,9
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
3650,7
|
631,5
|
17,3
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
3650,7
|
631,5
|
17,3
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
19560,9
|
2897,6
|
14,8
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2101
|
613,2
|
29,2
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7975
|
1906,9
|
23,9
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
8756,9
|
377,5
|
4,3
|
|
0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
728
|
0
|
0,0
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
5812,6
|
117
|
2,0
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
961,1
|
0
|
0,0
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
4851,5
|
117
|
2,4
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
243636,2
|
67588,9
|
27,7
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
40307,5
|
13060,6
|
32,4
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
169573,4
|
41842
|
24,7
|
|
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
|
12800,5
|
3755,2
|
29,3
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
5037,7
|
1168
|
23,2
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
15917,1
|
7763,1
|
48,8
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
34048,6
|
11405,5
|
33,5
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
30951,6
|
10659,5
|
34,4
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
3097
|
746
|
24,1
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
148,3
|
0
|
0,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
148,3
|
0
|
0,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
31336,1
|
11578,2
|
36,9
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
997,8
|
263
|
26,4
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
16911,9
|
6119,9
|
36,2
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
8905,7
|
3975,3
|
44,6
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
405,5
|
184,1
|
45,4
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
4115,2
|
1035,9
|
25,2
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
4323,1
|
769,3
|
17,8
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
4323,1
|
769,3
|
17,8
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
27719,4
|
11112,8
|
40,1
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
431237,7
|
123842,9
|
28,7
|
|
Дефицит/профицит/
|
-1736
|
13680,8
|
0,0
|