Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
22500,8
|
4033,8
|
17,9
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
15578,5
|
2883,3
|
18,5
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
7
|
51,1
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
15564,8
|
2876,3
|
18,5
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
191,5
|
45,4
|
23,7
|
|
Налоги на совокупный доход
|
2981,9
|
583,5
|
19,6
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
508,1
|
19,0
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
9,4
|
11,1
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
66
|
29,5
|
|
Государственная пошлина
|
385
|
142,5
|
37,0
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2201
|
156,6
|
7,1
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
85,9
|
62,8
|
73,1
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
437
|
67,3
|
15,4
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
7,2
|
5,1
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
500
|
65,5
|
13,1
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
19,7
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
391281
|
88780,5
|
22,7
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
391281
|
88972
|
22,7
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
0
|
-191,5
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
413781,8
|
92814,3
|
22,4
|
|
РАСХОДЫ
|
|||
|
Общегосударственные вопросы
|
60042
|
12842,3
|
21,4
|
|
Национальная оборона
|
935,4
|
207,2
|
22,2
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3650,7
|
448,5
|
12,3
|
|
Национальная экономика
|
19560,9
|
1710,7
|
8,7
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1412,6
|
89,7
|
6,3
|
|
Образование
|
234346,9
|
47105,3
|
20,1
|
|
Культура, кинематография
|
34047,3
|
7868,9
|
23,1
|
|
Здравоохранение
|
148,3
|
0
|
0,0
|
|
Социальная политика
|
30672,7
|
7878,8
|
25,7
|
|
Физическая культура и спорт
|
4323,1
|
499
|
11,5
|
|
Межбюджетные трансферты
|
26377,9
|
8795,2
|
33,3
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
415517,8
|
87445,6
|
21,0
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
-1736
|
5368,7
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
1736
|
-5368,7
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-413781,8
|
-92814,3
|
22,4
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
415517,8
|
87445,6
|
21,0
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
1736
|
-5368,7
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя |
Назначено на год
|
Исполнено на 01.04.2018г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
15578,5
|
2883,3
|
18,5
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
7
|
51,1
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
15564,8
|
2876,3
|
18,5
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
15453,1
|
2857,6
|
18,5
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
33,8
|
13,1
|
38,8
|
|
Налог на доходы физич.лиц с доходов, полученных физич. лицами в соот-вии со ст. 228 НК РФ
|
31,1
|
0,7
|
2,3
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
46,8
|
4,9
|
10,5
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
191,5
|
45,4
|
23,7
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
71,1
|
18,7
|
26,3
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0,6
|
0,1
|
16,7
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
130,8
|
30,5
|
23,3
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-11
|
-3,9
|
35,5
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
2981,9
|
583,5
|
19,6
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
508,1
|
19,0
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
9,4
|
11,1
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
66
|
29,5
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
385
|
142,5
|
37,0
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2201
|
156,6
|
7,1
|
|
Арендная плата за земли
|
1100
|
44,2
|
4,0
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1101
|
112,4
|
10,2
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
85,9
|
62,8
|
73,1
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
437
|
67,3
|
15,4
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
500
|
65,5
|
13,1
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
7,2
|
5,1
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
19,7
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
22500,8
|
4033,8
|
17,9
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
391281
|
88780,5
|
22,7
|
|
Дотации
|
153726,6
|
43587
|
28,4
|
|
дотация на выравнивание
|
135638,7
|
43587
|
32,1
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
18087,9
|
0
|
0,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
179783
|
38436
|
21,4
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
48517,8
|
4965,5
|
10,2
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
9253,6
|
1983,5
|
21,4
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
0
|
-191,5
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
413781,8
|
92814,3
|
22,4
|
Исполнение расходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.04.2018г.
|
Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
60042
|
12842,3
|
21,4
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1793,4
|
387
|
21,6
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1755,3
|
225,2
|
12,8
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
27306,5
|
5741,5
|
21,0
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
26,7
|
0
|
0,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5743
|
1122,8
|
19,6
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
300
|
0
|
0,0
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
23117,1
|
5365,8
|
23,2
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
935,4
|
207,2
|
22,2
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
935,4
|
207,2
|
22,2
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
3650,7
|
448,5
|
12,3
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
3650,7
|
448,5
|
12,3
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
19560,9
|
1710,7
|
8,7
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2101
|
475,7
|
22,6
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7975
|
1235
|
15,5
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
8756,9
|
0
|
0,0
|
|
0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
728
|
0
|
0,0
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
1412,6
|
89,7
|
6,3
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
961,1
|
0
|
0,0
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
451,5
|
89,7
|
19,9
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
234346,9
|
47105,3
|
20,1
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
40307,5
|
9084
|
22,5
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
160282,8
|
28125,9
|
17,5
|
|
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
|
12800,5
|
2643,9
|
20,7
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
5039
|
851,9
|
16,9
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
15917,1
|
6399,6
|
40,2
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
34047,3
|
7868,9
|
23,1
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
30951,6
|
7336,7
|
23,7
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
3095,7
|
532,2
|
17,2
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
148,3
|
0
|
0,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
148,3
|
0
|
0,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
30672,7
|
7878,8
|
25,7
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
997,8
|
173,7
|
17,4
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
16911,9
|
3971,5
|
23,5
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
8520,8
|
2875,7
|
33,7
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
405,5
|
131,6
|
32,5
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
3836,7
|
726,3
|
18,9
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
4323,1
|
499
|
11,5
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
4323,1
|
499
|
11,5
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
26377,9
|
8795,2
|
33,3
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
415517,8
|
87445,6
|
21,0
|
|
Дефицит/профицит/
|
-1736
|
5368,7
|
0,0
|