Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
22500,8
|
2376
|
10,6
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
15578,5
|
1555,1
|
10,0
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
0,5
|
3,6
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
15564,8
|
1554,6
|
10,0
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
191,5
|
21,2
|
11,1
|
|
Налоги на совокупный доход
|
2981,9
|
521,7
|
17,5
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
489,1
|
18,3
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
0,1
|
0,1
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
32,5
|
14,5
|
|
Государственная пошлина
|
385
|
98,1
|
25,5
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2201
|
91,4
|
4,2
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
85,9
|
4,3
|
5,0
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
437
|
35,9
|
8,2
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
7,2
|
5,1
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
500
|
41,1
|
8,2
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
0
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
401536,3
|
53051,3
|
13,2
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
401536,3
|
54959,1
|
13,7
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
0
|
-1907,8
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
424037,1
|
55427,3
|
13,1
|
|
РАСХОДЫ
|
|||
|
Общегосударственные вопросы
|
60051,9
|
7525,3
|
12,5
|
|
Национальная оборона
|
935,4
|
133,2
|
14,2
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3532,2
|
268,1
|
7,6
|
|
Национальная экономика
|
25802,9
|
797,1
|
3,1
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1412,6
|
74,6
|
5,3
|
|
Образование
|
238469,2
|
26744,5
|
11,2
|
|
Культура, кинематография
|
34047,3
|
4405
|
12,9
|
|
Здравоохранение
|
148
|
0
|
0,0
|
|
Социальная политика
|
30672,7
|
5031,7
|
16,4
|
|
Физическая культура и спорт
|
2587
|
280,9
|
10,9
|
|
Межбюджетные трансферты
|
26377,9
|
6006,8
|
22,8
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
424037,1
|
51267,2
|
12,1
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
0
|
4160,1
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
0
|
-4160,1
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-424037,1
|
-55427,3
|
13,1
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
424037,1
|
51267,2
|
12,1
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
0
|
-4160,1
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.03.2018г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
15578,5
|
1555,1
|
10,0
|
|
Налог на прибыль организаций
|
13,7
|
0,5
|
3,6
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
15564,8
|
1554,6
|
10,0
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
15453,1
|
1540,1
|
10,0
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
33,8
|
12,5
|
37,0
|
|
Налог на доходы физич.лиц с доходов, полученных физич. лицами в соот-вии со ст. 228 НК РФ
|
31,1
|
0,4
|
1,3
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
46,8
|
1,6
|
3,4
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
191,5
|
21,2
|
11,1
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
71,1
|
8,9
|
12,5
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0,6
|
0
|
0,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
130,8
|
14,5
|
11,1
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-11
|
-2,2
|
20,0
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
2981,9
|
521,7
|
17,5
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
2673,4
|
489,1
|
18,3
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
84,5
|
0,1
|
0,1
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
224
|
32,5
|
14,5
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
385
|
98,1
|
25,5
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2201
|
91,4
|
4,2
|
|
Арендная плата за земли
|
1100
|
20,9
|
1,9
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1101
|
70,5
|
6,4
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
85,9
|
4,3
|
5,0
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
437
|
35,9
|
8,2
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
500
|
41,1
|
8,2
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
7,2
|
5,1
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
22500,8
|
2376
|
10,6
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
401536,3
|
53051,3
|
13,2
|
|
Дотации
|
153726,6
|
28368,8
|
18,5
|
|
дотация на выравнивание
|
135638,7
|
28368,8
|
20,9
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
18087,9
|
0
|
0,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
184419,7
|
22471,6
|
12,2
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
54245,3
|
2824,2
|
5,2
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
9144,7
|
1294,5
|
14,2
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
0
|
-1907,8
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
424037,1
|
55427,3
|
13,1
|
Исполнение расходов
|
Наименование показателя |
Назначено на год
|
Исполнено на 01.03.2018г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
60051,9
|
7525,3
|
12,5
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1793,4
|
184
|
10,3
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1755,3
|
135,2
|
7,7
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
27316,4
|
3480,9
|
12,7
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
26,7
|
0
|
0,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5743
|
519,1
|
9,0
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
300
|
0
|
0,0
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
23117,1
|
3206,1
|
13,9
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
935,4
|
133,2
|
14,2
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
935,4
|
133,2
|
14,2
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
3532,2
|
268,1
|
7,6
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
3532,2
|
268,1
|
7,6
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
25802,9
|
797,1
|
3,1
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2101
|
173,4
|
8,3
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7975
|
623,7
|
7,8
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
8756,9
|
0
|
0,0
|
|
0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
|
6242
|
0
|
0,0
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
728
|
0
|
0,0
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
1412,6
|
74,6
|
5,3
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
961,1
|
0
|
0,0
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
451,5
|
74,6
|
16,5
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
238469,2
|
26744,5
|
11,2
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
44322,1
|
5053,4
|
11,4
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
160492,9
|
15350,9
|
9,6
|
|
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
|
12800,5
|
1503
|
11,7
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
4524,5
|
513,9
|
11,4
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
16329,2
|
4323,3
|
26,5
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
34047,3
|
4405
|
12,9
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
30951,6
|
4108,2
|
13,3
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
3095,7
|
296,8
|
9,6
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
148
|
0
|
0,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
148
|
0
|
0,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
30672,7
|
5031,7
|
16,4
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
997,8
|
87,5
|
8,8
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
16911,9
|
2388,7
|
14,1
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
8520,8
|
2019
|
23,7
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
405,5
|
93,7
|
23,1
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
3836,7
|
442,8
|
11,5
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
2587
|
280,9
|
10,9
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
2587
|
280,9
|
10,9
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
26377,9
|
6006,8
|
22,8
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
424037,1
|
51267,2
|
12,1
|
|
Дефицит/профицит/
|
0
|
4160,1
|
0,0
|