Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
18489,8
|
17603
|
95,2
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
11209,5
|
10365,4
|
92,5
|
|
Налог на прибыль организаций
|
14,5
|
13,8
|
95,2
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
11195
|
10351,6
|
92,5
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
4,2
|
4,3
|
102,4
|
|
Налоги на совокупный доход
|
2948
|
2707,6
|
91,8
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
2676,4
|
2461,4
|
92,0
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
55,6
|
55,6
|
100,0
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
216
|
190,6
|
88,2
|
|
Государственная пошлина
|
385
|
406,3
|
105,5
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2211
|
2325,6
|
105,2
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
160
|
139,2
|
87,0
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
538,6
|
528,5
|
98,1
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
194,3
|
284,5
|
146,4
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
828,5
|
830,9
|
100,3
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
10,7
|
10,7
|
100,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
416540,2
|
403923,9
|
97,0
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
416553,5
|
403937,2
|
97,0
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-13,3
|
-13,3
|
100,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
435030
|
421526,9
|
96,9
|
|
РАСХОДЫ
|
|||
|
Общегосударственные вопросы
|
51262,5
|
51134,3
|
99,7
|
|
Национальная оборона
|
833,4
|
833,4
|
100,0
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
2845
|
2845
|
100,0
|
|
Национальная экономика
|
39248
|
37982,5
|
96,8
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12943,5
|
11822
|
91,3
|
|
Образование
|
226667,7
|
217128
|
95,8
|
|
Культура, кинематография
|
27922,8
|
27655
|
99,0
|
|
Здравоохранение
|
173,8
|
173,8
|
100,0
|
|
Социальная политика
|
31095,7
|
31055,6
|
99,9
|
|
Физическая культура и спорт
|
5877,9
|
3822,6
|
65,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
36279,9
|
35199,7
|
97,0
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
435150,2
|
419651,9
|
96,4
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
-120,2
|
1875
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
120,2
|
-1875
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-435030
|
-421526,9
|
96,9
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
435150,2
|
419651,9
|
96,4
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
120,2
|
-1875
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.01.2018г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
11209,5
|
10365,4
|
92,5
|
|
Налог на прибыль организаций
|
14,5
|
13,8
|
95,2
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
11195
|
10351,6
|
92,5
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
11077,4
|
10241,8
|
92,5
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
32,6
|
27,4
|
84,0
|
|
Налог на доходы физич.лиц с доходов, полученных физич. лицами в соот-вии со ст. 228 НК РФ
|
30
|
29,2
|
97,3
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
55
|
53,2
|
96,7
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
4,2
|
4,3
|
102,4
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
1,6
|
1,8
|
112,5
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
2,9
|
2,8
|
96,6
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-0,3
|
-0,3
|
100,0
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
2948
|
2707,6
|
91,8
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
2676,4
|
2461,4
|
92,0
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
55,6
|
55,6
|
100,0
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
216
|
190,6
|
88,2
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
385
|
406,3
|
105,5
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2211
|
2325,6
|
105,2
|
|
Арендная плата за земли
|
1100
|
1152,4
|
104,8
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1111
|
1173,2
|
105,6
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
160
|
139,2
|
87,0
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
538,6
|
528,5
|
98,1
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
828,5
|
830,9
|
100,3
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
194,3
|
284,5
|
146,4
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
10,7
|
10,7
|
100,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
18489,8
|
17603
|
95,2
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
416540,2
|
403923,9
|
97,0
|
|
Дотации
|
155168
|
155168
|
100,0
|
|
дотация на выравнивание
|
133898
|
133898
|
100,0
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
21270
|
21270
|
100,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
172719,5
|
172314,4
|
99,8
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
63829,3
|
52741,5
|
82,6
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
24836,7
|
23713,3
|
95,5
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
-13,3
|
-13,3
|
100,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
435030
|
421526,9
|
96,9
|
Исполнение расходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.01.2018г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
51262,5
|
51134,3
|
99,7
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1498,8
|
1498,8
|
100,0
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1436,4
|
1436,4
|
100,0
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
28335,5
|
28270,4
|
99,8
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5187
|
5123,9
|
98,8
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
268
|
268
|
100,0
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
14536,8
|
14536,8
|
100,0
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
833,4
|
833,4
|
100,0
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
833,4
|
833,4
|
100,0
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
2845
|
2845
|
100,0
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
2845
|
2845
|
100,0
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
39248
|
37982,5
|
96,8
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2401,6
|
2398,8
|
99,9
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7485,9
|
7485,9
|
100,0
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
9694
|
9656,3
|
99,6
|
|
0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
|
1321,8
|
877,9
|
66,4
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
18344,7
|
17563,6
|
95,7
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
12943,5
|
11822
|
91,3
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
3236,8
|
2354,6
|
72,7
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
3392,9
|
3218,9
|
94,9
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
6313,8
|
6248,5
|
99,0
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
226667,7
|
217128
|
95,8
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
42353,5
|
41675,9
|
98,4
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
148939,9
|
140128,6
|
94,1
|
|
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
|
12226,2
|
12186,6
|
99,7
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
4796,7
|
4788,7
|
99,8
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
18351,4
|
18348,2
|
100,0
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
27922,8
|
27655
|
99,0
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
25324,1
|
25056,3
|
98,9
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
2598,7
|
2598,7
|
100,0
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
173,8
|
173,8
|
100,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
173,8
|
173,8
|
100,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
31095,7
|
31055,6
|
99,9
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
707,1
|
707,1
|
100,0
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
15782,8
|
15782,7
|
100,0
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
7044,6
|
7005,6
|
99,4
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
3868,7
|
3867,7
|
100,0
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
3692,5
|
3692,5
|
100,0
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
5877,9
|
3822,6
|
65,0
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
5877,9
|
3822,6
|
65,0
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
36279,9
|
35199,7
|
97,0
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
435150,2
|
419651,9
|
96,4
|
|
Дефицит/профицит/
|
-120,2
|
1875
|
0,0
|