Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
18489,8
|
14898,8
|
80,6
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
11135,6
|
8494,9
|
76,3
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
13,8
|
65,4
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
11114,5
|
8481,1
|
76,3
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
4,8
|
3,9
|
81,3
|
|
Налоги на совокупный доход
|
3432
|
2666,3
|
77,7
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
2440,2
|
79,3
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
55,2
|
34,7
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
170,9
|
86,8
|
|
Государственная пошлина
|
579
|
356,5
|
61,6
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2331
|
1827,5
|
78,4
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
70
|
133,1
|
190,1
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
337,4
|
428,7
|
127,1
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
189,9
|
135,6
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
460
|
787,3
|
171,2
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
10,7
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
416184,9
|
340801,9
|
81,9
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
416198,2
|
340815,2
|
81,9
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-13,3
|
-13,3
|
100,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
434674,7
|
355700,7
|
81,8
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
50261,7
|
36328,5
|
72,3
|
|
Национальная оборона
|
833,4
|
736,1
|
88,3
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
2949,7
|
2242,5
|
76,0
|
|
Национальная экономика
|
39242,6
|
28291,9
|
72,1
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12953,1
|
7268,4
|
56,1
|
|
Образование
|
227855,9
|
181541,1
|
79,7
|
|
Культура, кинематография
|
27947,6
|
20057,1
|
71,8
|
|
Здравоохранение
|
173,8
|
173,8
|
100,0
|
|
Социальная политика
|
30778
|
25717,2
|
83,6
|
|
Физическая культура и спорт
|
5877,9
|
2465,9
|
42,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
35769,9
|
31763,7
|
88,8
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
434643,6
|
336586,2
|
77,4
|
|
|
|
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
31,1
|
19114,5
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
-31,1
|
-19114,5
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-434674,7
|
-355700,7
|
81,8
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
434643,6
|
336586,2
|
77,4
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.12.2017г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
11135,6
|
8494,9
|
76,3
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
13,8
|
65,4
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
11114,5
|
8481,1
|
76,3
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
11020,4
|
8373
|
76,0
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
32,6
|
28,7
|
88,0
|
|
Налог на доходы физич.лиц с доходов, полученных физич. лицами в соот-вии со ст. 228 НК РФ
|
43,7
|
28,2
|
64,5
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
17,8
|
51,2
|
287,6
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
4,8
|
3,9
|
81,3
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
1,9
|
1,6
|
84,2
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
3,3
|
2,6
|
78,8
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-0,4
|
-0,3
|
75,0
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
3432
|
2666,3
|
77,7
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
2440,2
|
79,3
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
55,2
|
34,7
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
170,9
|
86,8
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
579
|
356,5
|
61,6
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2331
|
1827,5
|
78,4
|
|
Арендная плата за земли
|
1200
|
962,7
|
80,2
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1131
|
864,8
|
76,5
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
70
|
133,1
|
190,1
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
337,4
|
428,7
|
127,1
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
460
|
787,3
|
171,2
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
189,9
|
135,6
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
10,7
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
18489,8
|
14898,8
|
80,6
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
416184,9
|
340801,9
|
81,9
|
|
Дотации
|
155168
|
135158
|
87,1
|
|
дотация на выравнивание
|
133898
|
133898
|
100,0
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
21270
|
1260
|
5,9
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
172401,9
|
148246,6
|
86,0
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
63829,3
|
35490,6
|
55,6
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
24799
|
21920
|
88,4
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
-13,3
|
-13,3
|
100,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
434674,7
|
355700,7
|
81,8
|
Исполнение расходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.12.2017г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
50261,7
|
36328,5
|
72,3
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1524,6
|
1287,3
|
84,4
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1426,5
|
1246,6
|
87,4
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
27559,2
|
18208,2
|
66,1
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5187
|
4458,7
|
86,0
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
300
|
268
|
89,3
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
14264,4
|
10859,7
|
76,1
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
833,4
|
736,1
|
88,3
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
833,4
|
736,1
|
88,3
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
2949,7
|
2242,5
|
76,0
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
2949,7
|
2242,5
|
76,0
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
39242,6
|
28291,9
|
72,1
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2401,8
|
2099,6
|
87,4
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7486
|
6238,1
|
83,3
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
9660,5
|
8699
|
90,0
|
|
0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
|
1322,1
|
0
|
0,0
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
18372,2
|
11255,2
|
61,3
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
12953,1
|
7268,4
|
56,1
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
3236,8
|
858
|
26,5
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
3395,7
|
1865,5
|
54,9
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
6320,6
|
4544,9
|
71,9
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
227855,9
|
181541,1
|
79,7
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
42812,3
|
33877
|
79,1
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
150079,3
|
117337,1
|
78,2
|
|
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
|
12226,2
|
10213,4
|
83,5
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
4786,7
|
4442,2
|
92,8
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
17951,4
|
15671,4
|
87,3
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
27947,6
|
20057,1
|
71,8
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
25371,6
|
17933,2
|
70,7
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
2576
|
2123,9
|
82,4
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
173,8
|
173,8
|
100,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
173,8
|
173,8
|
100,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
30778
|
25717,2
|
83,6
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
707,1
|
540,8
|
76,5
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
15465,1
|
13167,2
|
85,1
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
7044,6
|
6268,6
|
89,0
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
3868,7
|
2667,8
|
69,0
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
3692,5
|
3072,8
|
83,2
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
5877,9
|
2465,9
|
42,0
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
5877,9
|
2465,9
|
42,0
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
35769,9
|
31763,7
|
88,8
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
434643,6
|
336586,2
|
77,4
|
|
Дефицит/профицит/
|
31,1
|
19114,5
|
0,0
|