Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
18489,8
|
13199,5
|
71,4
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
11135,6
|
7661,4
|
68,8
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
13,4
|
63,5
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
11114,5
|
7648
|
68,8
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
4,8
|
3,6
|
75,0
|
|
Налоги на совокупный доход
|
3432
|
2485,7
|
72,4
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
2319,3
|
75,4
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
55,2
|
34,7
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
111,2
|
56,5
|
|
Государственная пошлина
|
579
|
296,4
|
51,2
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2331
|
1404,6
|
60,3
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
70
|
131,7
|
188,1
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
337,4
|
281,1
|
83,3
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
167,9
|
119,9
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
460
|
756,4
|
164,4
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
10,7
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
412294,9
|
302655,7
|
73,4
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
412308,2
|
302669
|
73,4
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-13,3
|
-13,3
|
100,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
430784,7
|
315855,2
|
73,3
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
41460,3
|
31977,1
|
77,1
|
|
Национальная оборона
|
833,4
|
668,8
|
80,2
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
2949,7
|
2061,3
|
69,9
|
|
Национальная экономика
|
39282,2
|
27127
|
69,1
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12917,4
|
5900,8
|
45,7
|
|
Образование
|
225946,4
|
162699
|
72,0
|
|
Культура, кинематография
|
27313,5
|
16702
|
61,1
|
|
Здравоохранение
|
173,8
|
173,8
|
100,0
|
|
Социальная политика
|
30472,9
|
23274,7
|
76,4
|
|
Физическая культура и спорт
|
5784,8
|
1693,8
|
29,3
|
|
Межбюджетные трансферты
|
34987,2
|
29755,7
|
85,0
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
422121,6
|
302034
|
71,6
|
|
|
|
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
8663,1
|
13821,2
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
-8663,1
|
-13821,2
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-430784,7
|
-315855,2
|
73,3
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
422121,6
|
302034
|
71,6
|
|
|
|
|
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
-8663,1
|
-13821,2
|
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.11.2017г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
11135,6
|
7661,4
|
68,8
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
13,4
|
63,5
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
11114,5
|
7648
|
68,8
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
11020,4
|
7553
|
68,5
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
32,6
|
25,8
|
79,1
|
|
Налог на доходы физич.лиц с доходов, полученных физич. лицами в соот-вии со ст. 228 НК РФ
|
43,7
|
27,7
|
63,4
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
17,8
|
41,5
|
233,1
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
4,8
|
3,6
|
75,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
1,9
|
1,5
|
78,9
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
3,3
|
2,4
|
72,7
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-0,4
|
-0,3
|
75,0
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
3432
|
2485,7
|
72,4
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
2319,3
|
75,4
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
55,2
|
34,7
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
111,2
|
56,5
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
579
|
296,4
|
51,2
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2331
|
1404,6
|
60,3
|
|
Арендная плата за земли
|
1200
|
708,7
|
59,1
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1131
|
695,9
|
61,5
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
70
|
131,7
|
188,1
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
337,4
|
281,1
|
83,3
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
460
|
756,4
|
164,4
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
167,9
|
119,9
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
10,7
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
18489,8
|
13199,5
|
71,4
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
412294,9
|
302655,7
|
73,4
|
|
Дотации
|
155168
|
130202,7
|
83,9
|
|
дотация на выравнивание
|
133898
|
130202,7
|
97,2
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
21270
|
0
|
0,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
171389,2
|
132467,9
|
77,3
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
60952
|
19203,1
|
31,5
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
24799
|
20795,3
|
83,9
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
-13,3
|
-13,3
|
100,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
430784,7
|
315855,2
|
73,3
|
Исполнение расходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.11.2017г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
41460,3
|
31977,1
|
77,1
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1522,8
|
1160,8
|
76,2
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1426,5
|
1052,6
|
73,8
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
20482,8
|
16940,8
|
82,7
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5187
|
3926,2
|
75,7
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
300
|
255
|
85,0
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
12541,2
|
8641,7
|
68,9
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
833,4
|
668,8
|
80,2
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
833,4
|
668,8
|
80,2
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
2949,7
|
2061,3
|
69,9
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
2949,7
|
2061,3
|
69,9
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
39282,2
|
27127
|
69,1
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2400,8
|
1870,5
|
77,9
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7486
|
5598,5
|
74,8
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
9660,5
|
8402,8
|
87,0
|
|
0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
|
1322,1
|
0
|
0,0
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
18412,8
|
11255,2
|
61,1
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
12917,4
|
5900,8
|
45,7
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
3236,8
|
858
|
26,5
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
3399,6
|
1864,5
|
54,8
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
6281
|
3178,3
|
50,6
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
225946,4
|
162699
|
72,0
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
42287,7
|
30380,5
|
71,8
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
148736
|
105501,1
|
70,9
|
|
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
|
12270,6
|
9104,9
|
74,2
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
4761,6
|
4042,4
|
84,9
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
17890,5
|
13670,1
|
76,4
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
27313,5
|
16702
|
61,1
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
24754,8
|
14746,2
|
59,6
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
2558,7
|
1955,8
|
76,4
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
173,8
|
173,8
|
100,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
173,8
|
173,8
|
100,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
30472,9
|
23274,7
|
76,4
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
457,6
|
457,6
|
100,0
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
15465,1
|
11798,7
|
76,3
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
7044,7
|
5602,2
|
79,5
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
3813
|
2632,6
|
69,0
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
3692,5
|
2783,6
|
75,4
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
5784,8
|
1693,8
|
29,3
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
5784,8
|
1693,8
|
29,3
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
34987,2
|
29755,7
|
85,0
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
422121,6
|
302034
|
71,6
|
|
Дефицит/профицит/
|
8663,1
|
13821,2
|
0,0
|