Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
18489,8
|
6000,6
|
32,5
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
11135,6
|
3378,5
|
30,3
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
9
|
42,7
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
11114,5
|
3369,5
|
30,3
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
4,8
|
1,7
|
35,4
|
|
Налоги на совокупный доход
|
3432
|
1329
|
38,7
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
1215,2
|
39,5
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
38,5
|
24,2
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
75,3
|
38,3
|
|
Государственная пошлина
|
579
|
141,5
|
24,4
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2331
|
474,3
|
20,3
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
70
|
12,6
|
18,0
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
337,4
|
115,6
|
34,3
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
149,9
|
107,1
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
460
|
387
|
84,1
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
10,5
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
375787,9
|
139287,3
|
37,1
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
375801,2
|
139300,6
|
37,1
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-13,3
|
-13,3
|
100,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
394277,7
|
145287,9
|
36,8
|
|
РАСХОДЫ
|
|||
|
Общегосударственные вопросы
|
38981,5
|
15136,8
|
38,8
|
|
Национальная оборона
|
833,4
|
316,5
|
38,0
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3018,8
|
842,8
|
27,9
|
|
Национальная экономика
|
25074
|
3674,6
|
14,7
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10601,2
|
1163,2
|
11,0
|
|
Образование
|
223499,4
|
80380
|
36,0
|
|
Культура, кинематография
|
20671,3
|
7527,9
|
36,4
|
|
Здравоохранение
|
173,7
|
5,8
|
3,3
|
|
Социальная политика
|
28039,3
|
10014,7
|
35,7
|
|
Физическая культура и спорт
|
5284,8
|
864,5
|
16,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
38113,6
|
17005
|
44,6
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
394291
|
136931,8
|
34,7
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
-13,3
|
8356,1
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
13,3
|
-8356,1
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-394277,7
|
-145287,9
|
36,8
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
394291
|
136931,8
|
34,7
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
13,3
|
-8356,1
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.06.2017г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
11135,6
|
3378,5
|
30,3
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
9
|
42,7
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
11114,5
|
3369,5
|
30,3
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
11064,1
|
3348,6
|
30,3
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
32,6
|
7,3
|
22,4
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
17,8
|
13,6
|
76,4
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
4,8
|
1,7
|
35,4
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
1,9
|
0,7
|
36,8
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
3,3
|
1,1
|
33,3
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-0,4
|
-0,1
|
25,0
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
3432
|
1329
|
38,7
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
1215,2
|
39,5
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
38,5
|
24,2
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
75,3
|
38,3
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
579
|
141,5
|
24,4
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2331
|
474,3
|
20,3
|
|
Арендная плата за земли
|
1200
|
246
|
20,5
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1131
|
228,3
|
20,2
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
70
|
12,6
|
18,0
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
337,4
|
115,6
|
34,3
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
460
|
387
|
84,1
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
149,9
|
107,1
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
10,5
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
18489,8
|
6000,6
|
32,5
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
375787,9
|
139287,3
|
37,1
|
|
Дотации
|
146491,6
|
67373
|
46,0
|
|
дотация на выравнивание
|
133898
|
67373
|
50,3
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
12593,6
|
0
|
0,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
167422,1
|
66418,7
|
39,7
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
50759,6
|
2217,3
|
4,4
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
11127,9
|
3291,6
|
29,6
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
-13,3
|
-13,3
|
100,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
394277,7
|
145287,9
|
36,8
|
Исполнение расходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.06.2017г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
38981,5
|
15136,8
|
38,8
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1521,4
|
538,1
|
35,4
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1641,5
|
509
|
31,0
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
20609,1
|
8636,7
|
41,9
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5187
|
1769
|
34,1
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
300
|
0
|
0,0
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
9722,5
|
3684
|
37,9
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
833,4
|
316,5
|
38,0
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
833,4
|
316,5
|
38,0
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
3018,8
|
842,8
|
27,9
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
3018,8
|
842,8
|
27,9
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
25074
|
3674,6
|
14,7
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2396,2
|
700,5
|
29,2
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7486
|
2451,1
|
32,7
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
9054,8
|
523
|
5,8
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
6137
|
0
|
0,0
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
10601,2
|
1163,2
|
11,0
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
1453,7
|
328
|
22,6
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
4393,1
|
710,3
|
16,2
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
4754,4
|
124,9
|
2,6
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
223499,4
|
80380
|
36,0
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
41518,1
|
15193,1
|
36,6
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
147736,7
|
51653,3
|
35,0
|
|
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
|
11898,2
|
4554,3
|
38,3
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
4664,3
|
1362,8
|
29,2
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
17682,1
|
7616,5
|
43,1
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
20671,3
|
7527,9
|
36,4
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
18251,5
|
6612,2
|
36,2
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
2419,8
|
915,7
|
37,8
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
173,7
|
5,8
|
3,3
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
173,7
|
5,8
|
3,3
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
28039,3
|
10014,7
|
35,7
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
410
|
112,2
|
27,4
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
13079,1
|
4778,3
|
36,5
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
7044,7
|
3615,8
|
51,3
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
3813
|
217,5
|
5,7
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
3692,5
|
1290,9
|
35,0
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
5284,8
|
864,5
|
16,4
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
5284,8
|
864,5
|
16,4
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
38113,6
|
17005
|
44,6
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
394291
|
136931,8
|
34,7
|
|
Дефицит/профицит/
|
-13,3
|
8356,1
|
0,0
|