Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
18489,8
|
4707
|
25,5
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
11135,6
|
2622,2
|
23,5
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
9
|
42,7
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
11114,5
|
2613,2
|
23,5
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
4,8
|
1,3
|
27,1
|
|
Налоги на совокупный доход
|
3432
|
1250,3
|
36,4
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
1144,8
|
37,2
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
35,2
|
22,1
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
70,3
|
35,7
|
|
Государственная пошлина
|
579
|
119,9
|
20,7
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2331
|
366
|
15,7
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
70
|
12,6
|
18,0
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
337,4
|
92,8
|
27,5
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
13,8
|
9,9
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
460
|
217,9
|
47,4
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
10,2
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
361199,9
|
115296,3
|
31,9
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
361199,9
|
115299,3
|
31,9
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
0
|
-3
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
379689,7
|
120003,3
|
31,6
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
38951,1
|
12115,2
|
31,1
|
|
Национальная оборона
|
833,4
|
252,9
|
30,3
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3018,4
|
631
|
20,9
|
|
Национальная экономика
|
19665,3
|
2592,5
|
13,2
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8520,6
|
775,9
|
9,1
|
|
Образование
|
222442,5
|
59927,7
|
26,9
|
|
Культура, кинематография
|
20441
|
5869,2
|
28,7
|
|
Здравоохранение
|
173,7
|
0
|
0,0
|
|
Социальная политика
|
28039,3
|
7857,2
|
28,0
|
|
Физическая культура и спорт
|
2242,8
|
696,1
|
31,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
35361,6
|
13898,2
|
39,3
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
379689,7
|
104615,9
|
27,6
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.05.2017г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
11135,6
|
2622,2
|
23,5
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
9
|
42,7
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
11114,5
|
2613,2
|
23,5
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
11064,1
|
2594,9
|
23,5
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
32,6
|
5,1
|
15,6
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
17,8
|
13,2
|
74,2
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
4,8
|
1,3
|
27,1
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
1,9
|
0,5
|
26,3
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
3,3
|
0,9
|
27,3
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-0,4
|
-0,1
|
25,0
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
3432
|
1250,3
|
36,4
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
1144,8
|
37,2
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
35,2
|
22,1
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
70,3
|
35,7
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
579
|
119,9
|
20,7
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2331
|
366
|
15,7
|
|
Арендная плата за земли
|
1200
|
191,7
|
16,0
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1131
|
174,3
|
15,4
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
70
|
12,6
|
18,0
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
337,4
|
92,8
|
27,5
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
460
|
217,9
|
47,4
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
13,8
|
9,9
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
10,2
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
18489,8
|
4707
|
25,5
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
361199,9
|
115296,3
|
31,9
|
|
Дотации
|
146491,6
|
59243,2
|
40,4
|
|
дотация на выравнивание
|
133898
|
59243,2
|
44,2
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
12593,6
|
0
|
0,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
167422,1
|
52223,5
|
31,2
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
36158,3
|
1183,1
|
3,3
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
11127,9
|
2649,5
|
23,8
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
0
|
-3
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
379689,7
|
120003,3
|
31,6
|
Исполнение расходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.05.2017г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
38951,1
|
12115,2
|
31,1
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1521,4
|
419,4
|
27,6
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1641,5
|
391,3
|
23,8
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
20583,8
|
6791,8
|
33,0
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5187
|
1514,3
|
29,2
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
300
|
0
|
0,0
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
9717,4
|
2998,4
|
30,9
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
833,4
|
252,9
|
30,3
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
833,4
|
252,9
|
30,3
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
3018,4
|
631
|
20,9
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
3018,4
|
631
|
20,9
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
19665,3
|
2592,5
|
13,2
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2396,2
|
496,7
|
20,7
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7486
|
1855,8
|
24,8
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
9054,8
|
240
|
2,7
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
728,3
|
0
|
0,0
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
8520,6
|
775,9
|
9,1
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
1445
|
231,8
|
16,0
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
2321,2
|
440,1
|
19,0
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
4754,4
|
104
|
2,2
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
222442,5
|
59927,7
|
26,9
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
41332,6
|
10911,5
|
26,4
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
147086,5
|
37920,1
|
25,8
|
|
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
|
11730
|
3444,7
|
29,4
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
4665,6
|
1182,4
|
25,3
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
17627,8
|
6469
|
36,7
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
20441
|
5869,2
|
28,7
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
18067,5
|
5228,9
|
28,9
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
2373,5
|
640,3
|
27,0
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
173,7
|
0
|
0,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
173,7
|
0
|
0,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
28039,3
|
7857,2
|
28,0
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
410
|
85,6
|
20,9
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
13079,1
|
3699,7
|
28,3
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
7044,7
|
2880,7
|
40,9
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
3813
|
178,3
|
4,7
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
3692,5
|
1012,9
|
27,4
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
2242,8
|
696,1
|
31,0
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
2242,8
|
696,1
|
31,0
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
35361,6
|
13898,2
|
39,3
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
379689,7
|
104615,9
|
27,6
|
|
Дефицит/профицит/
|
0
|
15387,4
|
0,0
|