Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
18489,8
|
3035,4
|
16,4
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
11135,6
|
1682,9
|
15,1
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
7,5
|
35,5
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
11114,5
|
1675,4
|
15,1
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
4,8
|
1
|
20,8
|
|
Налоги на совокупный доход
|
3432
|
735,2
|
21,4
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
661,3
|
21,5
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
10,3
|
6,5
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
63,6
|
32,3
|
|
Государственная пошлина
|
579
|
90,7
|
15,7
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2331
|
282,9
|
12,1
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
70
|
7,8
|
11,1
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
337,4
|
63,2
|
18,7
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
6,4
|
4,6
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
460
|
165,3
|
35,9
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
0
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
357997,8
|
81000,3
|
22,6
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
357997,8
|
81003,3
|
22,6
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
0
|
-3
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
376487,6
|
84035,7
|
22,3
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
38530,4
|
8846,4
|
23,0
|
|
Национальная оборона
|
833,4
|
184,3
|
22,1
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3014,2
|
387,4
|
12,9
|
|
Национальная экономика
|
19339,2
|
1830,6
|
9,5
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4266,6
|
578,7
|
13,6
|
|
Образование
|
225481,4
|
42914,9
|
19,0
|
|
Культура, кинематография
|
20441
|
4254,2
|
20,8
|
|
Здравоохранение
|
173,7
|
0
|
0,0
|
|
Социальная политика
|
26803,3
|
5617,1
|
21,0
|
|
Физическая культура и спорт
|
2242,8
|
506,2
|
22,6
|
|
Межбюджетные трансферты
|
35361,6
|
10541,9
|
29,8
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
376487,6
|
75661,7
|
20,1
|
|
|
|
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
0
|
8374
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
0
|
-8374
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-376487,6
|
-84035,7
|
22,3
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
376487,6
|
75661,7
|
20,1
|
|
|
|
|
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
0
|
-8374
|
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя |
Назначено на год
|
Исполнено на 01.04.2017г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
11135,6
|
1682,9
|
15,1
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
7,5
|
35,5
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
11114,5
|
1675,4
|
15,1
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
11064,1
|
1666,4
|
15,1
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
32,6
|
6,6
|
20,2
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
17,8
|
2,4
|
13,5
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
4,8
|
1
|
20,8
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
1,9
|
0,4
|
21,1
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
3,3
|
0,7
|
21,2
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-0,4
|
-0,1
|
25,0
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
3432
|
735,2
|
21,4
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
661,3
|
21,5
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
10,3
|
6,5
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
63,6
|
32,3
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
579
|
90,7
|
15,7
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2331
|
282,9
|
12,1
|
|
Арендная плата за земли
|
1200
|
165
|
13,8
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1131
|
117,9
|
10,4
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
70
|
7,8
|
11,1
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
337,4
|
63,2
|
18,7
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
460
|
165,3
|
35,9
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
6,4
|
4,6
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
18489,8
|
3035,4
|
16,4
|
|
|
|
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
357997,8
|
81000,3
|
22,6
|
|
Дотации
|
146491,6
|
40529,6
|
27,7
|
|
дотация на выравнивание
|
133898
|
40529,6
|
30,3
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
12593,6
|
0
|
0,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
168227
|
38331,6
|
22,8
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
32151,3
|
284,8
|
0,9
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
11127,9
|
1857,3
|
16,7
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
0
|
-3
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
376487,6
|
84035,7
|
22,3
|
Исполнение расходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.04.2017г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
38530,4
|
8846,4
|
23,0
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1521,4
|
333,4
|
21,9
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1641,5
|
292,3
|
17,8
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
20163,1
|
5048,6
|
25,0
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5187
|
1147,4
|
22,1
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
300
|
0
|
0,0
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
9717,4
|
2024,7
|
20,8
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
833,4
|
184,3
|
22,1
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
833,4
|
184,3
|
22,1
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
3014,2
|
387,4
|
12,9
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
3014,2
|
387,4
|
12,9
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
19339,2
|
1830,6
|
9,5
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2176,2
|
376,5
|
17,3
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7486
|
1214,1
|
16,2
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
8948,7
|
240
|
2,7
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
728,3
|
0
|
0,0
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
4266,6
|
578,7
|
13,6
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
1445
|
199,1
|
13,8
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
2321,2
|
290,5
|
12,5
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
500,4
|
89,1
|
17,8
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
225481,4
|
42914,9
|
19,0
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
41332,6
|
7790,1
|
18,8
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
150820,4
|
26142,7
|
17,3
|
|
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
|
11035
|
2509,3
|
22,7
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
4665,6
|
817,1
|
17,5
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
17627,8
|
5655,7
|
32,1
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
20441
|
4254,2
|
20,8
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
18067,5
|
3810,5
|
21,1
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
2373,5
|
443,7
|
18,7
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
173,7
|
0
|
0,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
173,7
|
0
|
0,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
26803,3
|
5617,1
|
21,0
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
410
|
59
|
14,4
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
13079,1
|
2638,8
|
20,2
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
6939,7
|
2086,5
|
30,1
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
2682
|
137
|
5,1
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
3692,5
|
695,8
|
18,8
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
2242,8
|
506,2
|
22,6
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
2242,8
|
506,2
|
22,6
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
35361,6
|
10541,9
|
29,8
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
376487,6
|
75661,7
|
20,1
|
|
Дефицит/профицит/
|
0
|
8374
|
0,0
|