Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
18489,8
|
1826,8
|
9,9
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
11135,6
|
923,8
|
8,3
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
7,5
|
35,5
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
11114,5
|
916,3
|
8,2
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
4,8
|
0,4
|
8,3
|
|
Налоги на совокупный доход
|
3432
|
636,4
|
18,5
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
614,4
|
20,0
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
0,2
|
0,1
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
21,8
|
11,1
|
|
Государственная пошлина
|
579
|
57,9
|
10,0
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2331
|
123,8
|
5,3
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
70
|
0,3
|
0,4
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
337,4
|
24,1
|
7,1
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
1,6
|
1,1
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
460
|
58,5
|
12,7
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
0
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
355440,6
|
48022,4
|
13,5
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
355440,6
|
48025,4
|
13,5
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
0
|
-3
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
373930,4
|
49849,2
|
13,3
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
38401
|
5532,9
|
14,4
|
|
Национальная оборона
|
833,4
|
117,2
|
14,1
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
2893
|
225,7
|
7,8
|
|
Национальная экономика
|
18513,4
|
139
|
0,8
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3293,5
|
288,6
|
8,8
|
|
Образование
|
225481,4
|
24873,2
|
11,0
|
|
Культура, кинематография
|
19987
|
2482,7
|
12,4
|
|
Здравоохранение
|
120
|
0
|
0,0
|
|
Социальная политика
|
26803,3
|
3501,5
|
13,1
|
|
Физическая культура и спорт
|
2242,8
|
249,4
|
11,1
|
|
Межбюджетные трансферты
|
35361,6
|
7052,6
|
19,9
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
373930,4
|
44462,8
|
11,9
|
|
|
|
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
0
|
5386,4
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
0
|
-5386,4
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-373930,4
|
-49849,2
|
13,3
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
373930,4
|
44462,8
|
11,9
|
|
|
|
|
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
0
|
-5386,4
|
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.03.2017г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
11135,6
|
923,8
|
8,3
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
7,5
|
35,5
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
11114,5
|
916,3
|
8,2
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
11064,1
|
911,2
|
8,2
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
32,6
|
5,1
|
15,6
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
17,8
|
0
|
0,0
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
4,8
|
0,4
|
8,3
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
1,9
|
0,1
|
5,3
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
3,3
|
0,3
|
9,1
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-0,4
|
0
|
0,0
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
3432
|
636,4
|
18,5
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
614,4
|
20,0
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
0,2
|
0,1
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
21,8
|
11,1
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
579
|
57,9
|
10,0
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2331
|
123,8
|
5,3
|
|
Арендная плата за земли
|
1200
|
73
|
6,1
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1131
|
50,8
|
4,5
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
70
|
0,3
|
0,4
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
337,4
|
24,1
|
7,1
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
460
|
58,5
|
12,7
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
1,6
|
1,1
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
18489,8
|
1826,8
|
9,9
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
355440,6
|
48022,4
|
13,5
|
|
Дотации
|
146491,6
|
26444,1
|
18,1
|
|
дотация на выравнивание
|
133898
|
26444,1
|
19,7
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
12593,6
|
0
|
0,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
168227
|
20404,5
|
12,1
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
31697,3
|
31,1
|
0,1
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
9024,7
|
1145,7
|
12,7
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
0
|
-3
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
373930,4
|
49849,2
|
13,3
|
Исполнение расходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.03.2017г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
38401
|
5532,9
|
14,4
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1521,4
|
167,9
|
11,0
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1526,5
|
193,2
|
12,7
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
20164,8
|
3508,9
|
17,4
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5187
|
543,2
|
10,5
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
300
|
0
|
0,0
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
9701,3
|
1119,7
|
11,5
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
833,4
|
117,2
|
14,1
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
833,4
|
117,2
|
14,1
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
2893
|
225,7
|
7,8
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
2893
|
225,7
|
7,8
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
18513,4
|
139
|
0,8
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2176,2
|
139
|
6,4
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7486
|
0
|
0,0
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
8122,9
|
0
|
0,0
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
728,3
|
0
|
0,0
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
3293,5
|
288,6
|
8,8
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
1445
|
102,9
|
7,1
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
1348,1
|
162,2
|
12,0
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
500,4
|
23,5
|
4,7
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
225481,4
|
24873,2
|
11,0
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
41332,6
|
4432,2
|
10,7
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
150820,4
|
15155
|
10,0
|
|
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
|
11035
|
1441,6
|
13,1
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
4665,6
|
157
|
3,4
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
17627,8
|
3687,4
|
20,9
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
19987
|
2482,7
|
12,4
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
17613,5
|
2254
|
12,8
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
2373,5
|
228,7
|
9,6
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
120
|
0
|
0,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
120
|
0
|
0,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
26803,3
|
3501,5
|
13,1
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
410
|
32,5
|
7,9
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
13079,1
|
1608,7
|
12,3
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
6939,7
|
1408,1
|
20,3
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
2682
|
49
|
1,8
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
3692,5
|
403,2
|
10,9
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
2242,8
|
249,4
|
11,1
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
2242,8
|
249,4
|
11,1
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
35361,6
|
7052,6
|
19,9
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
373930,4
|
44462,8
|
11,9
|
|
Дефицит/профицит/
|
0
|
5386,4
|
0,0
|