Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
18660,1
|
18637,3
|
99,9
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
10440,5
|
10623,5
|
101,8
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,9
|
17,2
|
78,5
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
10418,6
|
10606,3
|
101,8
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
5,6
|
5,9
|
105,4
|
|
Налоги на совокупный доход
|
3241,2
|
3247,1
|
100,2
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
2926
|
2953,9
|
101,0
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
130,2
|
130,2
|
100,0
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
185
|
163
|
88,1
|
|
Государственная пошлина
|
550
|
518,1
|
94,2
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2363,3
|
2179
|
92,2
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
80
|
82,8
|
103,5
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
318,9
|
284,8
|
89,3
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
634,7
|
644,4
|
101,5
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
979,3
|
1005,1
|
102,6
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
46,6
|
46,6
|
100,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
350760,3
|
348282,7
|
99,3
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
350806,1
|
348328,5
|
99,3
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-45,8
|
-45,8
|
100,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
369420,4
|
366920
|
99,3
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
40841,5
|
40509,6
|
99,2
|
|
Национальная оборона
|
840,5
|
840,5
|
100,0
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
2341,9
|
2341,3
|
100,0
|
|
Национальная экономика
|
23584,1
|
23540,4
|
99,8
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8186,8
|
8186,7
|
100,0
|
|
Образование
|
215176,1
|
213207,4
|
99,1
|
|
Культура, кинематография
|
20102,8
|
20102,8
|
100,0
|
|
Здравоохранение
|
120
|
120
|
100,0
|
|
Социальная политика
|
25713,9
|
25438,3
|
98,9
|
|
Физическая культура и спорт
|
2802,4
|
2802,4
|
100,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
35241,5
|
35241,5
|
100,0
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
374951,5
|
372330,9
|
99,3
|
|
|
|
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
-5531,1
|
-5410,9
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
5531,1
|
5410,9
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-369420,4
|
-366920
|
99,3
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
374951,5
|
372330,9
|
99,3
|
|
|
|
|
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
5531,1
|
5410,9
|
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.01.2017г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
10440,5
|
10623,5
|
101,8
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,9
|
17,2
|
78,5
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
10418,6
|
10606,3
|
101,8
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
10354,2
|
10562,5
|
102,0
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
7
|
7,9
|
112,9
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
57,4
|
35,9
|
62,5
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
5,6
|
5,9
|
105,4
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
1,9
|
2
|
105,3
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
4
|
4,2
|
105,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-0,3
|
-0,3
|
100,0
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
3241,2
|
3247,1
|
100,2
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
2926
|
2953,9
|
101,0
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
130,2
|
130,2
|
100,0
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
185
|
163
|
88,1
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
550
|
518,1
|
94,2
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2363,3
|
2179
|
92,2
|
|
Арендная плата за земли
|
1174,4
|
1031,7
|
87,8
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1188,9
|
1147,3
|
96,5
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
80
|
82,8
|
103,5
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
318,9
|
284,8
|
89,3
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
979,3
|
1005,1
|
102,6
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
634,7
|
644,4
|
101,5
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
46,6
|
46,6
|
100,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
18660,1
|
18637,3
|
99,9
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
350760,3
|
348282,7
|
99,3
|
|
Дотации
|
136645,4
|
136645,4
|
100,0
|
|
дотация на выравнивание
|
116143
|
116143
|
100,0
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
20502,4
|
20502,4
|
100,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
166975,5
|
164742,9
|
98,7
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
38782,2
|
38774,7
|
100,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
8403
|
8165,5
|
97,2
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
-45,8
|
-45,8
|
100,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
369420,4
|
366920
|
99,3
|
Исполнение расходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.01.2017г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
40841,5
|
40509,6
|
99,2
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1523,5
|
1523,5
|
100,0
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1526,5
|
1526,5
|
100,0
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
21745,4
|
21745,4
|
100,0
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
1,1
|
1,1
|
100,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5347,5
|
5317,6
|
99,4
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
115
|
115
|
100,0
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
10582,5
|
10280,5
|
97,1
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
840,5
|
840,5
|
100,0
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
840,5
|
840,5
|
100,0
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
2341,9
|
2341,3
|
100,0
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
2341,9
|
2341,3
|
100,0
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
23584,1
|
23540,4
|
99,8
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2143,5
|
2110,1
|
98,4
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7577,9
|
7577,9
|
100,0
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
12784,4
|
12777
|
99,9
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
1078,3
|
1075,4
|
99,7
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
8186,8
|
8186,7
|
100,0
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
1184,4
|
1184,4
|
100,0
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
1545,6
|
1545,6
|
100,0
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
5456,8
|
5456,7
|
100,0
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
215176,1
|
213207,4
|
99,1
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
40992,9
|
40416,6
|
98,6
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
161616,9
|
160227,5
|
99,1
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
3297
|
3294
|
99,9
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
9269,3
|
9269,3
|
100,0
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
20102,8
|
20102,8
|
100,0
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
17626,8
|
17626,8
|
100,0
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
2476
|
2476
|
100,0
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
120
|
120
|
100,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
120
|
120
|
100,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
25713,9
|
25438,3
|
98,9
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
402,8
|
402,8
|
100,0
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
12730,7
|
12705,4
|
99,8
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
7256,1
|
7256,1
|
100,0
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
1631,8
|
1381,5
|
84,7
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
3692,5
|
3692,5
|
100,0
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
2802,4
|
2802,4
|
100,0
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
2802,4
|
2802,4
|
100,0
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
35241,5
|
35241,5
|
100,0
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
374951,5
|
372330,9
|
99,3
|
|
Дефицит/профицит/
|
-5531,1
|
-5410,9
|
97,8
|