Исполнение доходов и расходов
| Наименование показателей | Бюджет на год с учетом изменений | Исполнено | % исполнения к плану года |
|---|---|---|---|
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18660,1 | 881,8 | 4,7 |
| Налоги на прибыль, доходы | 11568,1 | 274,9 | 2,4 |
| Налог на прибыль организаций | 21,9 | 0,2 | 0,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 11546,2 | 274,7 | 2,4 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5,6 | 0,3 | 5,4 |
| Налоги на совокупный доход | 3327,5 | 489,3 | 14,7 |
| Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 488,8 | 15,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 0,5 | 0,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 0 | 0,0 |
| Государственная пошлина | 550 | 20,3 | 3,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2454 | 77,9 | 3,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 13 | 2,7 | 20,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 223,6 | 0 | 0,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 131,7 | 4,4 | 3,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 386,6 | 12 | 3,1 |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 334057,9 | 8251,2 | 2,5 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 334057,9 | 13684,2 | 4,1 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -5433 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 352718 | 9133 | 2,6 |
| РАСХОДЫ | |||
| Общегосударственные вопросы | 37162,1 | 1066,6 | 2,9 |
| Национальная оборона | 821,2 | 49,1 | 6,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1368,7 | 30,5 | 2,2 |
| Национальная экономика | 18430,5 | 39,6 | 0,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2154,1 | 32,7 | 1,5 |
| Образование | 212575,6 | 6908,9 | 3,3 |
| Культура, кинематография | 19727,2 | 466,7 | 2,4 |
| Здравоохранение | 120 | 0 | 0,0 |
| Социальная политика | 25675,1 | 690,6 | 2,7 |
| Физическая культура и спорт | 2185 | 34,9 | 1,6 |
| Межбюджетные трансферты | 32498,5 | 2661,4 | 8,2 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 352718 | 11981 | 3,4 |
| Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) | 0 | -2848 | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 | 2848 | |
| увеличение остатков средств бюджета | -352718 | -9133 | 2,6 |
| уменьшение остатков средств бюджета | 352718 | 11981 | 3,4 |
| Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0 | 2848 |
Исполнение доходов
|
Наименование показателя |
Назначено на год |
Исполнено на 01.02.2016г. |
Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
11568,1 |
274,9 |
2,4 |
|
Налог на прибыль организаций |
21,9 |
0,2 |
0,9 |
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч. |
11546,2 |
274,7 |
2,4 |
|
Налог на доходы физич.лиц |
11515,1 |
273,2 |
2,4 |
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица |
24,1 |
0 |
0,0 |
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами |
7 |
1,5 |
21,4 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
5,6 |
0,3 |
5,4 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
1,8 |
0,1 |
5,6 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
4,2 |
0 |
0,0 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
-0,4 |
0,2 |
-50,0 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
0 |
0 |
0,0 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
3327,5 |
489,3 |
14,7 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
3091,5 |
488,8 |
15,8 |
|
Единиый сельскохозяйственный налог |
152,6 |
0,5 |
0,3 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
83,4 |
0 |
0,0 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ |
550 |
20,3 |
3,7 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
2454 |
77,9 |
3,2 |
|
Арендная плата за земли |
1353 |
52,5 |
3,9 |
|
Прочие доходы от использования имущества |
1101 |
25,4 |
2,3 |
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ |
13 |
2,7 |
20,8 |
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
223,6 |
0 |
0,0 |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
386,6 |
12 |
3,1 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА |
131,7 |
4,4 |
3,3 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0 |
0,0 |
|
Невыясненные поступления (субсидии на предпринимательство) |
0 |
0 |
0,0 |
|
Итого собственных доходов |
18660,1 |
881,8 |
4,7 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
334057,9 |
8251,2 |
2,5 |
|
Дотации |
134174,4 |
8626,9 |
6,4 |
|
дотация на выравнивание |
116143 |
7124,3 |
6,1 |
|
дотация на обеспеч.сбалансиров. |
18031,4 |
1502,6 |
8,3 |
|
Субвенции от других бюджетов |
166591,2 |
5057,3 |
3,0 |
|
Субсидии от других бюджетов |
26513,8 |
0 |
0,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
6778,5 |
0 |
0,0 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0,0 |
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
0 |
-5433 |
0,0 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0 |
0 |
0,0 |
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет |
0 |
0 |
0,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
352718 |
9133 |
2,6 |
Исполнение расходов
|
Наименование показателя |
Назначено на год |
Исполнено на 01.02.2016г. |
Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
37162,1 |
1066,6 |
2,9 |
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА |
1524,4 |
40,8 |
2,7 |
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
1526,5 |
37,3 |
2,4 |
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ |
19300,6 |
602,8 |
3,1 |
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА |
1,2 |
0 |
0,0 |
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА |
5187 |
172,3 |
3,3 |
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ |
0 |
0 |
0,0 |
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД |
300 |
0 |
0,0 |
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ |
9322,4 |
213,4 |
2,3 |
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
821,2 |
49,1 |
6,0 |
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА |
821,2 |
49,1 |
6,0 |
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1368,7 |
30,5 |
2,2 |
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА |
1368,7 |
30,5 |
2,2 |
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
18430,5 |
39,6 |
0,2 |
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |
2027,2 |
39,6 |
2,0 |
|
0408 ТРАНСПОРТ |
7486 |
0 |
0,0 |
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
8009 |
0 |
0,0 |
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ |
908,3 |
0 |
0,0 |
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО |
2154,1 |
32,7 |
1,5 |
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
884,1 |
12,4 |
1,4 |
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО |
846,8 |
20,3 |
2,4 |
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
423,2 |
0 |
0,0 |
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ |
212575,6 |
6908,9 |
3,3 |
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
41951,9 |
1947 |
4,6 |
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
160684,2 |
4764,7 |
3,0 |
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ |
1797,6 |
39,9 |
2,2 |
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ |
8141,9 |
157,3 |
1,9 |
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
19727,2 |
466,7 |
2,4 |
|
0801 КУЛЬТУРА |
17359,6 |
418,3 |
2,4 |
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ |
2367,6 |
48,4 |
2,0 |
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
120 |
0 |
0,0 |
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ |
120 |
0 |
0,0 |
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
25675,1 |
690,6 |
2,7 |
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
608,5 |
0 |
0,0 |
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
12730,7 |
572,9 |
4,5 |
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
7088,6 |
0 |
0,0 |
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА |
1554,8 |
0 |
0,0 |
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ |
3692,5 |
117,7 |
3,2 |
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
2185 |
34,9 |
1,6 |
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
2185 |
34,9 |
1,6 |
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
32498,5 |
2661,4 |
8,2 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
352718 |
11981 |
3,4 |
|
Дефицит/профицит/ |
0 |
-2848 |
0,0 |