Исполнение районного бюджета на 01.05.2016 г.

Исполнение доходов и расходов

тыс. руб.
Наименование показателей Бюджет на год с учетом изменений Исполнено % исполнения к плану года
ДОХОДЫ      
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18660,1 5755,5 30,8
Налоги на прибыль, доходы 11568,1 2891,7 25,0
Налог на прибыль организаций 21,9 3,9 17,8
Налог на доходы физических лиц 11546,2 2887,8 25,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 5,6 1,6 28,6
Налоги на совокупный доход  3327,5 1438,1 43,2
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности 3091,5 1274,2 41,2
Единый сельскохозяйственный налог 152,6 119,5 78,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 83,4 44,4 53,2
Государственная пошлина  550 180,1 32,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2454 312,3 12,7
Платежи при пользовании природными ресурсами 13 26,1 200,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 223,6 79,9 35,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 131,7 563,8 428,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 386,6 216,1 55,9
Прочие неналоговые доходы 0 45,8 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 337342,9 109467,1 32,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 337342,9 109512,9 32,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0 -45,8 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 356003 115222,6 32,4
РАСХОДЫ      
Общегосударственные вопросы 39007,1 11223,1 28,8
Национальная оборона 821,2 252,5 30,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1368,7 348,6 25,5
Национальная экономика 23977 7891,9 32,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 2154,1 411,1 19,1
Образование 213619,3 59887 28,0
Культура, кинематография 19727,2 5258,2 26,7
Здравоохранение 120 0 0,0
Социальная политика 25955,1 7272,9 28,0
Физическая культура и спорт 2185 653,9 29,9
Межбюджетные трансферты 32498,5 12118,2 37,3
ИТОГО РАСХОДОВ 361433,2 105317,4 29,1
       
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) -5430,2 9905,2  
       
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5430,2 -9905,2  
увеличение остатков средств бюджета -356003 -115222,6 32,4
уменьшение остатков средств бюджета 361433,2 105317,4 29,1
       
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5430,2 -9905,2  

 

Исполнение доходов

тыс. руб.
Наименование показателя Назначено на год Исполнено на 01.05.2016г. Процент исполнения к году
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11568,1 2891,7 25,0
Налог на прибыль организаций 21,9 3,9 17,8
Налог на доходы физических лиц в т.ч. 11546,2 2887,8 25,0
Налог на доходы физич.лиц 11515,1 2878,8 25,0
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица 24,1 0,3 1,2
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами 7 8,7 124,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 5,6 1,6 28,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,8 0,6 33,3
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4,2 0 0,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -0,4 1,1 -275,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 -0,1 0,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3327,5 1438,1 43,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3091,5 1274,2 41,2
Единиый сельскохозяйственный налог 152,6 119,5 78,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 83,4 44,4 53,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 550 180,1 32,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2454 312,3 12,7
Арендная плата за земли 1353 117,2 8,7
Прочие доходы от использования имущества 1101 195,1 17,7
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ 13 26,1 200,8
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 223,6 79,9 35,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 386,6 216,1 55,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 131,7 563,8 428,1
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 45,8 0,0
Невыясненные поступления 0 0 0,0
Итого собственных доходов 18660,1 5755,5 30,8
       
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 337342,9 109467,1 32,4
Дотации 134174,4 53114,8 39,6
         дотация на выравнивание 116143 48607 41,9
         дотация на обеспеч.сбалансиров. 18031,4 4507,8 25,0
Субвенции от других бюджетов 166707,5 54133,3 32,5
Субсидии от других бюджетов 27837,5 10,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты 8623,5 2254,1 26,1
Прочие безвозмездные поступления 0 0 0,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 -45,8 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0 0 0,0
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет 0 0 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 356003 115222,6 32,4

 

Исполнение расходов

тыс. руб.
Процент исполнения к году Назначено на год Исполнено на 01.05.2016г. Процент исполнения к году
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39007,1 11223,1 28,8
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 1524,4 433,7 28,5
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 1526,5 362,1 23,7
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 21220,6 6205,2 29,2
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 1,2 0 0,0
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА 5187 1516,6 29,2
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0 0 0,0
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 225 0 0,0
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ 9322,4 2705,5 29,0
       
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 821,2 252,5 30,7
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА 821,2 252,5 30,7
       
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1368,7 348,6 25,5
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 1368,7 348,6 25,5
       
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23977 7891,9 32,9
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 2143,5 590,3 27,5
0408 ТРАНСПОРТ 7486 1871,4 25,0
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13439,2 5430,2 40,4
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 908,3 0 0,0
       
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО 2154,1 411,1 19,1
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 884,1 159,9 18,1
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО 846,8 251,2 29,7
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 423,2 0 0,0
       
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 213619,3 59887 28,0
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 41951,9 11292,6 26,9
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 160686,4 45911,5 28,6
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 2839,1 415,8 14,6
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 8141,9 2267,1 27,8
       
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 19727,2 5258,2 26,7
0801 КУЛЬТУРА 17359,6 4643,1 26,7
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 2367,6 615,1 26,0
       
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 120 0 0,0
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 120 0 0,0
       
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25955 7272,9 28,0
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 608,5 110,7 18,2
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 12730,7 3416,1 26,8
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 7368,5 2634,8 35,8
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1554,8 136,2 8,8
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 3692,5 975,1 26,4
       
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2185 653,9 29,9
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2185 653,9 29,9
       
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 32498,5 12118,2 37,3
ИТОГО РАСХОДОВ 361433,1 105317,4 29,1
       
Дефицит/профицит/ -5430,1 9905,2 -182,4
Теги
бюджет
отчет