Исполнение районного бюджета на 01.10.2016 г.

Исполнение доходов и расходов

тыс. руб.
Наименование показателей Бюджет на год с учетом изменений Исполнено % исполнения к плану года
ДОХОДЫ      
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18660,1 11992,5 64,3
Налоги на прибыль, доходы 11568,1 6938,1 60,0
Налог на прибыль организаций 21,9 17,1 78,1
Налог на доходы физических лиц 11546,2 6921 59,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 5,6 4,4 78,6
Налоги на совокупный доход 3327,5 2387,9 71,8
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности 3091,5 2170,9 70,2
Единый сельскохозяйственный налог 152,6 128,1 83,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 83,4 88,9 106,6
Государственная пошлина 550 417 75,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2454 841,2 34,3
Платежи при пользовании природными ресурсами 13 54 415,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 223,6 175 78,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 131,7 623 473,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 386,6 505,5 130,8
Прочие неналоговые доходы 0 46,4 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 347306,1 240376,5 69,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 347306,1 240422,3 69,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0 -45,8 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 365966,2 252369 69,0
РАСХОДЫ      
Общегосударственные вопросы 38807 26942,8 69,4
Национальная оборона 840,5 607,1 72,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2384,4 1452,6 60,9
Национальная экономика 24379,4 13022,4 53,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 7720,3 4508,1 58,4
Образование 215540,6 143338,1 66,5
Культура, кинематография 19839,3 13776,2 69,4
Здравоохранение 120 120 100,0
Социальная политика 25664,4 17106,7 66,7
Физическая культура и спорт 2583,9 1420,8 55,0
Межбюджетные трансферты 33516,6 25054,2 74,8
ИТОГО РАСХОДОВ 371396,4 247349 66,6
       
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) -5430,2 5020  
       
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5430,2 -5020  
увеличение остатков средств бюджета -365966,2 -252369 69,0
уменьшение остатков средств бюджета 371396,4 247349 66,6
       
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5430,2 -5020  

 

Исполнение доходов

тыс. руб.
Наименование показателя Назначено на год Исполнено на 01.10.2016г. Процент исполнения к году
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11568,1 6938,1 60,0
Налог на прибыль организаций 21,9 17,1 78,1
Налог на доходы физических лиц в т.ч. 11546,2 6921 59,9
Налог на доходы физич.лиц 11515,1 6886,5 59,8
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица 24,1 0,8 3,3
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами 7 33,7 481,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 5,6 4,4 78,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,8 1,5 83,3
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4,2 0 0,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -0,4 3,1 -775,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 -0,2 0,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3327,5 2387,9 71,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3091,5 2170,9 70,2
Единый сельскохозяйственный налог 152,6 128,1 83,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 83,4 88,9 106,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 550 417 75,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2454 841,2 34,3
Арендная плата за земли 1353 366,5 27,1
Прочие доходы от использования имущества 1101 474,7 43,1
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ 13 54 415,4
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 223,6 175 78,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 386,6 505,5 130,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 131,7 623 473,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 46,4 0,0
Невыясненные поступления 0 0 0,0
Итого собственных доходов 18660,1 11992,5 64,3
       
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 347306,1 240376,5 69,2
Дотации 134174,4 108098,4 80,6
         дотация на выравнивание 116143 94575 81,4
         дотация на обеспеч.сбалансиров. 18031,4 13523,4 75,0
Субвенции от других бюджетов 166084,1 114685,5 69,1
Субсидии от других бюджетов 38420,4 12042,1 31,3
Иные межбюджетные трансферты 8627,2 5596,3 64,9
Прочие безвозмездные поступления 0 0 0,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 -45,8 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0 0 0,0
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет 0 0 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 365966,2 252369 69,0

 

Исполнение расходов

тыс. руб.
 Наименование показателя Назначено на год   Исполнено на 01.10.2016г.  Процент исполнения к году
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38807 26942,8 69,4
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 1521,4 1082 71,1
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 1526,5 935,7 61,3
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 20035,6 13937,3 69,6
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 1,1 0 0,0
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА 5292 3887,9 73,5
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0 0 0,0
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 115,4 115 99,7
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ 10315 6984,9 67,7
       
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 840,5 607,1 72,2
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА 840,5 607,1 72,2
       
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2384,4 1452,6 60,9
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 2384,4 1452,6 60,9
       
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24379,4 13022,4 53,4
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 2143,5 1363,7 63,6
0408 ТРАНСПОРТ 7578,4 5614,2 74,1
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13439,2 6044,5 45,0
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 1218,3 0 0,0
       
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО 7720,3 4508,1 58,4
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 884,1 589,2 66,6
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО 1194,9 1009,3 84,5
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 5641,3 2909,6 51,6
       
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 215540,6 143338,1 66,5
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 41731,1 25891,5 62,0
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 161356,5 108098,1 67,0
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 3301 2577,1 78,1
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 9152 6771,4 74,0
       
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 19839,3 13776,2 69,4
0801 КУЛЬТУРА 17468,7 12161,6 69,6
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 2370,6 1614,6 68,1
       
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 120 120 100,0
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 120 120 100,0
       
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25664,4 17106,7 66,7
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 401 273 68,1
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 12730,7 9436,3 74,1
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 7256 4772,1 65,8
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1584,2 302,7 19,1
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 3692,5 2322,6 62,9
       
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2583,9 1420,8 55,0
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2583,9 1420,8 55,0
       
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 33516,6 25054,2 74,8
ИТОГО РАСХОДОВ 371396,4 247349 66,6
       
Дефицит/профицит/ -5430,2 5020 -92,
Теги
бюджет
отчет