Исполнение доходов и расходов
| Наименование показателей | Бюджет на год с учетом изменений | Исполнено | % исполнения к плану года |
|---|---|---|---|
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18660,1 | 15599 | 83,6 |
|
Налоги на прибыль, доходы
|
11568,1
|
8665,5
|
74,9
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,9
|
17,2
|
78,5
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
11546,2
|
8648,3
|
74,9
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
5,6
|
5,4
|
96,4
|
|
Налоги на совокупный доход
|
3327,5
|
3074,3
|
92,4
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
3091,5
|
2835,2
|
91,7
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
152,6
|
130,2
|
85,3
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
83,4
|
108,9
|
130,6
|
|
Государственная пошлина
|
550
|
491,7
|
89,4
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2454
|
1451,1
|
59,1
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
13
|
69,9
|
537,7
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
223,6
|
225,3
|
100,8
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
131,7
|
630,7
|
478,9
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
386,6
|
938,5
|
242,8
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
46,6
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
351315,2
|
302213,3
|
86,0
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
351315,2
|
302259,1
|
86,0
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
0
|
-45,8
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
369975,3
|
317812,3
|
85,9
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
39553,9
|
33835,6
|
85,5
|
|
Национальная оборона
|
840,5
|
742,5
|
88,3
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
2209
|
1864,5
|
84,4
|
|
Национальная экономика
|
23589,7
|
18529,1
|
78,5
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7776,4
|
7220,5
|
92,9
|
|
Образование
|
216935,7
|
174926,5
|
80,6
|
|
Культура, кинематография
|
19890,9
|
17140,1
|
86,2
|
|
Здравоохранение
|
120
|
120
|
100,0
|
|
Социальная политика
|
25664,4
|
22398,1
|
87,3
|
|
Физическая культура и спорт
|
2632,4
|
2274,1
|
86,4
|
|
Межбюджетные трансферты
|
34056,5
|
30842,4
|
90,6
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
373269,4
|
309893,4
|
83,0
|
|
|
|
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
-3294,1
|
7918,9
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
3294,1
|
-7918,9
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-369975,3
|
-317812,3
|
85,9
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
373269,4
|
309893,4
|
83,0
|
|
|
|
|
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
3294,1
|
-7918,9
|
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.12.2016г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
11568,1
|
8665,5
|
74,9
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,9
|
17,2
|
78,5
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
11546,2
|
8648,3
|
74,9
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
11515,1
|
8606,4
|
74,7
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
24,1
|
6
|
24,9
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
7
|
35,9
|
512,9
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
5,6
|
5,4
|
96,4
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
1,8
|
1,8
|
100,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
4,2
|
0
|
0,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-0,4
|
3,8
|
-950,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0
|
-0,2
|
0,0
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
3327,5
|
3074,3
|
92,4
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
3091,5
|
2835,2
|
91,7
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
152,6
|
130,2
|
85,3
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
83,4
|
108,9
|
130,6
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
550
|
491,7
|
89,4
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2454
|
1451,1
|
59,1
|
|
Арендная плата за земли
|
1353
|
849,8
|
62,8
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1101
|
601,3
|
54,6
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
13
|
69,9
|
537,7
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
223,6
|
225,3
|
100,8
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
386,6
|
938,5
|
242,8
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
131,7
|
630,7
|
478,9
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
46,6
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
18660,1
|
15599
|
83,6
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
351315,2
|
302213,3
|
86,0
|
|
Дотации
|
136645,4
|
135142,6
|
98,9
|
|
дотация на выравнивание
|
116143
|
116143
|
100,0
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
20502,4
|
18999,6
|
92,7
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
167260,4
|
142454,6
|
85,2
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
38782,2
|
17682
|
45,6
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
8627,2
|
6979,9
|
80,9
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
0
|
-45,8
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
369975,3
|
317812,3
|
85,9
|
Исполнение расходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.12.2016г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
39553,9
|
33835,6
|
85,5
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1521,4
|
1337
|
87,9
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1526,5
|
1248,5
|
81,8
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
20642,5
|
17947,7
|
86,9
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
1,1
|
0
|
0,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5292
|
4421,2
|
83,5
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
115,4
|
115
|
99,7
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
10455
|
8766,2
|
83,8
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
840,5
|
742,5
|
88,3
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
840,5
|
742,5
|
88,3
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
2209
|
1864,5
|
84,4
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
2209
|
1864,5
|
84,4
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
23589,7
|
18529,1
|
78,5
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2143,5
|
1721,3
|
80,3
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7577,9
|
6861,8
|
90,6
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
12790
|
9446
|
73,9
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
1078,3
|
500
|
46,4
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
7776,4
|
7220,5
|
92,9
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
1168,9
|
747,7
|
64,0
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
1237,3
|
1154,1
|
93,3
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
5370,2
|
5318,7
|
99,0
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
216935,7
|
174926,5
|
80,6
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
42272,6
|
32113,2
|
76,0
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
162195,5
|
131823,1
|
81,3
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
3297
|
3115,6
|
94,5
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
9170,6
|
7874,6
|
85,9
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
19890,9
|
17140,1
|
86,2
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
17520,3
|
15243,1
|
87,0
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
2370,6
|
1897
|
80,0
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
120
|
120
|
100,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
120
|
120
|
100,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
25664,4
|
22398,1
|
87,3
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
401
|
337,9
|
84,3
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
12730,7
|
11305,1
|
88,8
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
7256
|
6419,8
|
88,5
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
1584,2
|
1291,6
|
81,5
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
3692,5
|
3043,7
|
82,4
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
2632,4
|
2274,1
|
86,4
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
2632,4
|
2274,1
|
86,4
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
34056,5
|
30842,4
|
90,6
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
373269,4
|
309893,4
|
83,0
|
|
Дефицит/профицит/
|
-3294,1
|
7918,9
|
-240,
|