Исполнение доходов и расходов
|
Наименование показателей
|
Бюджет на год с учетом изменений
|
Исполнено
|
% исполнения к плану года
|
|---|---|---|---|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
18489,8
|
7537,2
|
40,8
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
11135,6
|
4424,4
|
39,7
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
9,1
|
43,1
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
11114,5
|
4415,3
|
39,7
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
4,8
|
2
|
41,7
|
|
Налоги на совокупный доход
|
3432
|
1439,2
|
41,9
|
|
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
1296,1
|
42,1
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
46,9
|
29,4
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
96,2
|
48,9
|
|
Государственная пошлина
|
579
|
170,4
|
29,4
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
2331
|
557,5
|
23,9
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
70
|
113,6
|
162,3
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
337,4
|
199,9
|
59,2
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
140
|
149,9
|
107,1
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
460
|
469,8
|
102,1
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
10,5
|
0,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
378109,6
|
179013,8
|
47,3
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
378122,9
|
179027,1
|
47,3
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-13,3
|
-13,3
|
100,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
396599,4
|
186551
|
47,0
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
39193,2
|
19043,1
|
48,6
|
|
Национальная оборона
|
833,4
|
384,9
|
46,2
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3018,8
|
1227,5
|
40,7
|
|
Национальная экономика
|
25911
|
3835,2
|
14,8
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11735,2
|
1323,9
|
11,3
|
|
Образование
|
223499,4
|
110783,7
|
49,6
|
|
Культура, кинематография
|
20810,2
|
9054,6
|
43,5
|
|
Здравоохранение
|
173,8
|
173,8
|
100,0
|
|
Социальная политика
|
28039,3
|
11376,2
|
40,6
|
|
Физическая культура и спорт
|
5284,8
|
1030,1
|
19,5
|
|
Межбюджетные трансферты
|
38113,6
|
19972,5
|
52,4
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
396612,7
|
178205,5
|
44,9
|
|
|
|
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит)
|
-13,3
|
8345,5
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
13,3
|
-8345,5
|
|
|
увеличение остатков средств бюджета
|
-396599,4
|
-186551
|
47,0
|
|
уменьшение остатков средств бюджета
|
396612,7
|
178205,5
|
44,9
|
|
|
|
|
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
13,3
|
-8345,5
|
|
Исполнение доходов
|
Наименование показателя
|
Назначено на год
|
Исполнено на 01.07.2017г.
|
Процент исполнения к году
|
|---|---|---|---|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
11135,6
|
4424,4
|
39,7
|
|
Налог на прибыль организаций
|
21,1
|
9,1
|
43,1
|
|
Налог на доходы физических лиц в т.ч.
|
11114,5
|
4415,3
|
39,7
|
|
Налог на доходы физич.лиц
|
11064,1
|
4390,5
|
39,7
|
|
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица
|
32,6
|
10,6
|
32,5
|
|
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами
|
17,8
|
14,2
|
79,8
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
4,8
|
2
|
41,7
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
1,9
|
0,8
|
42,1
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
3,3
|
1,4
|
42,4
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
-0,4
|
-0,2
|
50,0
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
3432
|
1439,2
|
41,9
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
3075,9
|
1296,1
|
42,1
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
159,3
|
46,9
|
29,4
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
196,8
|
96,2
|
48,9
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
|
579
|
170,4
|
29,4
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
2331
|
557,5
|
23,9
|
|
Арендная плата за земли
|
1200
|
254,8
|
21,2
|
|
Прочие доходы от использования имущества
|
1131
|
302,7
|
26,8
|
|
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
|
70
|
113,6
|
162,3
|
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
337,4
|
199,9
|
59,2
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
460
|
469,8
|
102,1
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
|
140
|
149,9
|
107,1
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0
|
10,5
|
0,0
|
|
Невыясненные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Итого собственных доходов
|
18489,8
|
7537,2
|
40,8
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
378109,6
|
179013,8
|
47,3
|
|
Дотации
|
146491,6
|
79923
|
54,6
|
|
дотация на выравнивание
|
133898
|
79923
|
59,7
|
|
дотация на обеспеч.сбалансиров.
|
12593,6
|
0
|
0,0
|
|
Субвенции от других бюджетов
|
167422,1
|
90795,2
|
54,2
|
|
Субсидии от других бюджетов
|
53425,2
|
4150,5
|
7,8
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
10784
|
4158,4
|
38,6
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
-13,3
|
-13,3
|
100,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
396599,4
|
186551
|
47,0
|
Исполнение расходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.07.2017г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
39193,2
|
19043,1
|
48,6
|
|
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
|
1521,4
|
753,7
|
49,5
|
|
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
|
1641,5
|
656,4
|
40,0
|
|
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
|
20820,8
|
10646,8
|
51,1
|
|
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
|
5187
|
2429,6
|
46,8
|
|
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
|
0
|
0
|
0,0
|
|
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
|
300
|
0
|
0,0
|
|
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ
|
9722,5
|
4556,6
|
46,9
|
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
833,4
|
384,9
|
46,2
|
|
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
|
833,4
|
384,9
|
46,2
|
|
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
3018,8
|
1227,5
|
40,7
|
|
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
|
3018,8
|
1227,5
|
40,7
|
|
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
25911
|
3835,2
|
14,8
|
|
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
|
2396,2
|
861,1
|
35,9
|
|
0408 ТРАНСПОРТ
|
7486
|
2451,1
|
32,7
|
|
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
9440,8
|
523
|
5,5
|
|
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
6588
|
0
|
0,0
|
|
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО
|
11735,2
|
1323,9
|
11,3
|
|
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
1453,7
|
360,7
|
24,8
|
|
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО
|
3792,1
|
817,5
|
21,6
|
|
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
|
6489,4
|
145,7
|
2,2
|
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
223499,4
|
110783,7
|
49,6
|
|
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
41518,1
|
19293,9
|
46,5
|
|
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
|
147736,7
|
72789,1
|
49,3
|
|
0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
|
11898,2
|
6541,3
|
55,0
|
|
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
|
4664,3
|
2785,9
|
59,7
|
|
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
|
17682,1
|
9373,5
|
53,0
|
|
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
20810,2
|
9054,6
|
43,5
|
|
0801 КУЛЬТУРА
|
18251,5
|
7944,9
|
43,5
|
|
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|
2558,7
|
1109,7
|
43,4
|
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
173,8
|
173,8
|
100,0
|
|
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
|
173,8
|
173,8
|
100,0
|
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
28039,3
|
11376,2
|
40,6
|
|
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|
410
|
138,8
|
33,9
|
|
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
13079,1
|
5849,1
|
44,7
|
|
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
|
7044,7
|
3615,8
|
51,3
|
|
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
|
3813
|
259,5
|
6,8
|
|
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
3692,5
|
1513
|
41,0
|
|
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
5284,8
|
1030,1
|
19,5
|
|
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
5284,8
|
1030,1
|
19,5
|
|
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
38113,6
|
19972,5
|
52,4
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
396612,7
|
178205,5
|
44,9
|
|
Дефицит/профицит/
|
-13,3
|
8345,5
|
0,0
|